Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0235 | MT ORANGE | 1 116,85 € | Orange | 08.04.2015 | ||
f0237 | internet 3/2015 | 1 620,00 € | BENESTRA | 09.04.2015 | ||
f0239 | kancelárske potreby | 65,43 € | PAPERA | 09.04.2015 | ||
f0244 | APC Smart - UPS | 1 669,99 € | Henrich Sonnenschein - ITSK | 09.04.2015 | ||
f0248 | hygien. a čistiace potreby | 248,06 € | p.k. Solvent SK | 10.04.2015 | ||
f0249 | hygien. a čistiace potreby | 234,68 € | p.k. Solvent SK | 10.04.2015 | ||
f0251 | podpora pre SW KIS - 3/15 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 13.04.2015 | ||
f0254 | Orange - modemy | 2 700,00 € | Orange | 13.04.2015 | ||
f0256 | vodné, stočné - exp. KE (16.01.15-01.04.15) vodné, stočné - exp. KE (16.01.15-01.04.15) | 135,62 € | VVS a.s. Kosice | 15.04.2015 | ||
f0257 | platby DINERS CLUB - 3/15 | 1 510,96 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 14.04.2015 | ||
f0258 | MT-O2 | 1,50 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 14.04.2015 | ||
f0259 | služy (ubytovanie) | 373,00 € | Eva Kúdelová | 17.04.2015 | ||
f0260 | vysávač a filter | 97,80 € | TPD Frantisek Majtan, Bratisla | 15.04.2015 | ||
f0261 | pracovný obed pre 22 osôb | 96,58 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 16.04.2015 | ||
f0262 | záhradnícky substrát | 31,96 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 16.04.2015 | ||
f0263 | služby spoj. s nájmom NP exp. BA - 4/2015 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 17.04.2015 | ||
f0264 | pevná linka exp.BA/SSC - 3/2015 | 41,29 € | SSC, Bratislava | 17.04.2015 | ||
f0265 | žehlenie a pranie | 22,40 € | LIKA service | 17.04.2015 | ||
f0266 | letenka | 426,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 17.04.2015 | ||
f0267 | vyúčtovanie nákladov za sl. spoj. s výpož. NP- exp. NR za I.Q.2015 | 4 191,36 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 17.04.2015 |