Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0347 kancelárske potreby 7,08 € PAPERA 20.04.2016
f0348 prenájom rohožiek a čistenie za 04/2016 58,92 € CWS - boco Slovensko 20.04.2016
f0349 refund. prev. nákladov za výpož. NP za 1,2/2016 - exp. ZA 12,38 € SR-Ministerstvo vnútra SR 21.04.2016
f0350 refund. prev. nákladov za výpož. NP za 1,2/2016 - exp. ZA 82,52 € SR-Ministerstvo vnútra SR 21.04.2016
f0351 konzekutívne tlmočenie 126,00 € Agentura AC, s.r.o., BA 21.04.2016
f0352 servis SLMV 395,66 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 21.04.2016
f0353 refakturácia el. energ. od 1.1.- 31.3.2016 - exp. PO 274,54 € Lesy Slovenskej republiky 21.04.2016
f0354 služby KTV od 11.4.2016 - 10.5.2016 - Kohútová 6 57,80 € SSDZ Bratislava 21.04.2016
f0355 sl. spojené s výpož. NP - exp. NR za I.Q.2016 3 023,13 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 21.04.2016
f0356 spoluúčasť - doplatok za servis SLMV 66,39 € Autoservis Stanislav Hilka 21.04.2016
f0357 školiace a športové aktivity Častá školiace a športové aktivity Častá 7 511,71 € Kancelaria NRSR UZ Casta Papie 21.04.2016
f0358 servis SLMV - exp. TN 48,22 € AUTOSERVIS HAVRAN 22.04.2016
f0359 servis SLMV BA-144 US 785,95 € Autoservis Stanislav Hilka 22.04.2016
f0360 PHM od 1.4. - 15.4.2016 2 483,15 € Slovnaft, a.s., BA 22.04.2016
f0361 Prenájom NP a služby - exp.PO za 2.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 2.Q./2016 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky 22.04.2016
f0362 poštová listová váha 59,99 € INTERTEC 22.04.2016
f0363 technické zabezpečenie a ozvučenie školiaco - športovej aktivity 230,00 € 2m produkction 25.04.2016
f0364 dodávka a montáž 2 ks vertikálnych žalúzií do vestibulu 327,00 € Jaroslav Matejka - QUANDO 25.04.2016
f0365 hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov a kresiel 35,00 € Pavol Hacaj - TEPSAM 25.04.2016
f0366 tonery 1 330,80 € GRAITEC 25.04.2016