Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0676 pranie bielizne - ŠS Bojnice 41,60 € Čistiareň - ĽUBICA 05.08.2016
f0677 vrece 170L 23,98 € Klaudia Klimová 08.08.2016
f0678 hygienické potreby 99,58 € Krídla 09.08.2016
f0679 náklady spojené s nájmom nebytových priestorov na august 2016 - SSC/exp. BA 825,56 € SSC, Bratislava 09.08.2016
f0680 pranie a žehlenie - exp. BB 14,20 € Mýval 09.08.2016
f0681 vyúčtovanie záloh.platieb za 1-6/2016; SSC/exp.BA 1 417,06 € SSC, Bratislava 09.08.2016
f0682 MT - ORANGE 8/2016 1 213,93 € Orange 09.08.2016
f0683 pevná linka za 7/2016 1 184,42 € T...Com, a.s., Bratislava 09.08.2016
f0684 Prenájom NP a služby - exp.PO za 3.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 3.Q./2016 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky 09.08.2016
f0685 kopírovací papier 64,50 € Konica Minolta Slovakia 09.08.2016
f0686 elektr. energia za 7/2016 530,08 € ZSE, a.s., Bratislava 09.08.2016
f0687 tonery 374,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC 09.08.2016
f0689 ORANGE - modemy za 8/2016 2 700,00 € Orange 10.08.2016
f0690 podpora pre SW RKIS za 7/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 10.08.2016
f0691 podpora pre SW KIS za 7/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 10.08.2016
f0694 externý projektový manažment - vypracovanie NMS č. 4 720,00 € CENTIRE s.r.o., 10.08.2016
f0695 pevná linka - ŠS Bojnice za 7/2016 29,52 € T...Com, a.s., Bratislava 11.08.2016
f0696 kvetinová výzdoba za jún, júl 2016 100,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 11.08.2016
f0697 platby firemnými kartami Diners Club 7/2016 853,10 € Diners Club Slovakia, s.r.o 11.08.2016
f0699 demontáž klimatizačnej jednotky 103,80 € VK-KLIMASERVIS 11.08.2016