Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0908 poskytnuté služ. hotel. zariadenia v dňoch 11.-12.10.2016 poskytnuté služ. hotel. zariadenia v dňoch 11.-12.10.2016 867,00 € Grand Hotel Pressburg 19.10.2016
f0909 tonery 942,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 19.10.2016
f0910 OKI valce do multifunk. zariadenia 400,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC 19.10.2016
f0911 tonery 1 039,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC 19.10.2016
f0912 tonery 228,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 19.10.2016
f0913 Zástavy SR, EÚ a NKÚ 74,88 € 2U s.r.o., Bratislava 20.10.2016
f0914 čistiace a hygienické potreby 1 146,94 € BELT SLOVAKIA 20.10.2016
f0915 Stroj viazací GBC 106,80 € OFFICE DEPOT 20.10.2016
f0917 refakturácia el. energ. od 1.7.- 30.9.2016 - exp. PO 300,16 € Lesy Slovenskej republiky 21.10.2016
f0918 pranie a žehlenie - exp. BB 12,85 € Mýval 21.10.2016
f0919 čistiace prostriedky 840,00 € MAJSTER PAPIER 24.10.2016
f0920 tonery 186,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC 24.10.2016
f0921 servis SLMV BA-864 PM 754,00 € Autoservis Stanislav Hilka 24.10.2016
f0922 vyúčtovanie nákladov za služby spoj. s výpož. NP za III.Q.2016 - exp. NR 2 777,11 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 24.10.2016
f0923 Prenájom NP a služby - exp.PO za 4.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 4.Q./2016 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky 24.10.2016
f0924 televízor SAMSUNG televízor SAMSUNG 251,45 € Interner Mall Slovakia 24.10.2016
f0925 telefóny a záložné batérie telefóny a záložné batérie 271,50 € Mikrohuko, s.r.o., BB 24.10.2016
f0926 hudobné vystúpenie skupiny s ozvučením - Kontaktný výbor 1 800,00 € Reiners & Pelikan 24.10.2016
f0927 záručná a pozáručná údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky a chladenia 450,00 € VK-KLIMASERVIS 26.10.2016
f0928 letenka Vienna-Cologne/Bonn-Vienna 393,00 € Faveo 26.10.2016