Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000360005/2022 | popl.za komun.odpad BB 22 | 411,84 € | MESTO BANSKÁ BYSTRICA | 28.04.2022 | ||
0000300324/2022 | sp.letenky Vienna-Luxemb. | 945,00 € | Faveo, s.r.o. | 21.04.2022 | ||
0000300339/2022 | Leadership pre ved.št.zam | 3 840,00 € | VAM Consulting, s.r.o. | 27.04.2022 | ||
0000300340/2022 | kvetinová dekorácia 3/22 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 27.04.2022 | ||
0000300343/2022 | grafický návrh brožúry | 4 770,00 € | Lapinfou, s.r.o. | 28.04.2022 | ||
0000300345/2022 | spravodajský servis 04/22 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 02.05.2022 | ||
0000300347/2022 | správa a údržb.kotol.4/22 | 170,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.05.2022 | ||
0000320015/2022 | webinár pohľad a záväz.TN | 40,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum TN | 02.05.2022 | ||
0000330068/2022 | konferencia ENVIRO 2022 | 48,00 € | EKOS PLUS s.r.o. | 02.05.2022 | ||
0000360006/2022 | daň z nehnut.2022 Bojnice | 653,25 € | Mesto Bojnice | 02.05.2022 | ||
0000360007/2022 | popl.za kom.odpad 1.Q.Boj | 83,51 € | Mesto Bojnice | 02.05.2022 | ||
0000300349/2022 | chladnička SAMSUNG-exp.TN | 365,39 € | Alza.sk s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300350/2022 | elektr.strav. lístky 5/22 | 3 470,28 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300357/2022 | vodné, stočné BA | 170,65 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 03.05.2022 | ||
0000300358/2022 | hygienické potreby | 275,71 € | Europapier Slovensko, s. r. o. | 03.05.2022 | ||
0000300359/2022 | PHM a umývanie SLMV 4/22 | 3 678,30 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.05.2022 | ||
0000300360/2022 | pranie a žehl. bieliz. KE | 58,50 € | Flóra + s.r.o. | 04.05.2022 | ||
0000300361/2022 | nájom NP za II.Q.2022 PO | 3 210,00 € | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 04.05.2022 | ||
0000300362/2022 | spravodajský servis 04/22 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s | 04.05.2022 | ||
0000300363/2022 | IP VPN-mes. popl. 4/22 | 936,00 € | SWAN, a. s. | 04.05.2022 | ||
0000300365/2022 | vyúčt. EE 04/2022 Bojnice | 6,16 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.05.2022 | ||
0000300366/2022 | vyúčt. EE 04/2022 BB | 93,67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.05.2022 | ||
0000300368/2022 | strážna služba 4/2022 | 6 939,36 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 06.05.2022 | ||
0000300372/2022 | elektro materiál | 108,18 € | Gálik a Veselý s.r.o. | 06.05.2022 | ||
0000300373/2022 | servis ZELENEJ STENY 4/22 | 72,00 € | Express Trading s.r.o. | 06.05.2022 | ||
0000300348/2022 | Catering 14 os.-ZPC Dubai | 1 542,14 € | SASSY CATERING AL TAWHIDI BUILDING 1, OFFICE 502 | 02.05.2022 | ||
0000300351/2022 | servis SLMV PO | 753,18 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300352/2022 | servis SLMV BL-538 OR | 224,32 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300353/2022 | servis SLMV BL-317 XG | 79,30 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300354/2022 | servis SLMV BL-685 JF | 76,46 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300355/2022 | servis SLMV BL-632 OR | 169,14 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300356/2022 | servis SLMV BL-694 JF | 185,65 € | Hilka s.r.o. | 03.05.2022 | ||
0000300364/2022 | telekom. služby 4/2022 | 1 168,68 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.05.2022 | ||
0000300369/2022 | temat.monitor.médií 04/22 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 05.05.2022 | ||
0000300367/2022 | vyúčt. EE 04/2022 BA | 713,75 € | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.05.2022 | ||
0000300370/2022 | sledovanie vozidiel 04/22 | 210,60 € | DATACAR, spol. s. r. o. | 06.05.2022 | ||
0000300371/2022 | upratovacie služby 04/22 | 1 515,64 € | KLINTON, s.r.o. | 06.05.2022 | ||
0000300374/2022 | oprava plynového zariad. | 107,00 € | TERMOCOM, spol. s r.o. | 09.05.2022 | ||
0000300375/2022 | valec Konica Minolta-2 ks | 589,44 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 09.05.2022 | ||
0000300376/2022 | predĺž. licencie FinStat | 420,00 € | FinStat, s. r. o. | 09.05.2022 |