Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0026 | hasiaci prístroj vodný - ŠS Bojnice | 48,00 € | HAS centrum | 21.01.2016 | ||
| f0027 | vyúčtovanie elektr. energie za rok 2015 - exp. KE | 202,49 € | Východoslovenská energetika | 22.01.2016 | ||
| f0028 | vyúčtovanie vodné a stočné od 13.10.15-14.1.16 - exp. KE vyúčtovanie vodné a stočné od 13.10.15-14.1.16 - exp. KE | 147,46 € | VVS a.s. Kosice | 22.01.2016 | ||
| f0029 | vodné a stočné od 26.11.15-23.12.15 - centrála NKÚ SR vodné a stočné od 26.11.15-23.12.15 - centrála NKÚ SR | 189,47 € | BVS a.s. Bratislava | 22.01.2016 | ||
| f0030 | nádoba na toner - exp. TT | 18,00 € | ŠTOR CAD Computers | 22.01.2016 | ||
| f0031 | služby KTV od 11.1.2016 - 10.2.2016 - Kohútová 6 | 57,80 € | SSDZ Bratislava | 22.01.2016 | ||
| f0032 | refakturácia el- energ. od 1.7.- 31.12.2015 - exp. PO | 499,64 € | Lesy Slovenskej republiky | 22.01.2016 | ||
| f0033 | prietokový ohrievač Hakl 4,5 kW | 138,00 € | KOMPLET SLOVAKIA | 21.01.2016 | ||
| f0035 | Kancelárske potreby | 9,05 € | PAPERA | 21.01.2016 | ||
| f0036 | jesenná deratizácia priestorov - exp. KE | 69,60 € | Ján Mochnáč - DERO | 22.01.2016 | ||
| f0037 | PHM od 1.1.2016-15.1.2016 | 448,42 € | Slovnaft, a.s., BA | 25.01.2016 | ||
| f0038 | nájomné PG za 01/2016 | 96,00 € | D O A S | 25.01.2016 | ||
| f0039 | servis SLMV AUDI A6 sedan BA-965ZX | 349,27 € | Autoservis HILKA | 25.01.2016 | ||
| f0040 | stavebný materiál | 152,24 € | GIPSOL | 26.01.2016 | ||
| f0041 | Odborná prehliadka EZS v objekte NKÚ SR Košice | 463,80 € | TKC alarm, s.r.o | 26.01.2016 | ||
| f0042 | spravodajský servis za 10-12/2015 | 2 160,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra | 26.01.2016 | ||
| f0043 | knihy ako dary poskytnuté v súvislosti reprezentačnými účelmi | 914,91 € | Panta Rhei | 26.01.2016 | ||
| f0045 | repre výdavky | 107,83 € | Lamitec | 27.01.2016 | ||
| f0046 | servis SLMV BA 401 VV | 139,60 € | ContiTrade Slovakia | 27.01.2016 | ||
| f0047 | servis SLMV BL-351CP | 34,84 € | Autoservis HILKA | 28.01.2016 | ||
| f0048 | servis SLMV BA-492PK | 828,67 € | Autoservis HILKA | 28.01.2016 | ||
| f0049 | kancelárske potreby | 5,10 € | PAPERA | 28.01.2016 | ||
| f0050 | elektroinštalačný materiál | 59,70 € | Gálik a Veselý | 28.01.2016 | ||
| f0051 | saunové kovové svietidlo | 22,80 € | Woodmaster SK | 28.01.2016 | ||
| f0052 | tonery | 552,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0053 | tonery | 1 260,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0054 | toner | 64,80 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0055 | tonery | 564,00 € | ŠTOR CAD Computers | 29.01.2016 | ||
| f0057 | strážna služba za január 2016 | 5 971,97 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.02.2016 | ||
| f0058 | odborná literatúra | 49,50 € | AJFA+AVIS | 01.02.2016 | ||
| f0059 | obedové menu pre 8 osôb | 106,20 € | Zamiro | 01.02.2016 | ||
| f0060 | údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - exp.BA | 48,00 € | Grex SK | 01.02.2016 | ||
| f0061 | údržba kopírovacieho stroja KM | 212,40 € | Grex SK | 01.02.2016 | ||
| f0062 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 01.02.2016 | ||
| f0063 | kopírovací papier | 64,50 € | Konica Minolta Slovakia | 01.02.2016 | ||
| f0064 | réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN | 418,47 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 01.02.2016 | ||
| f0065 | réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN | 199,69 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 01.02.2016 | ||
| f0066 | servis SLMV - EČV : BA 401 VV | 34,00 € | ContiTrade Slovakia | 02.02.2016 | ||
| f0067 | Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 | 3 210,00 € | Lesy Slovenskej republiky | 02.02.2016 | ||
| f0068 | stavebný materiál | 77,72 € | GIPSOL | 02.02.2016 | ||