Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0540 | tašky na NB | 580,00 € | 3Fin s. r. o. | 14.07.2015 | ||
0000301195/2022 | IP VPN - mes. popl. 11/22 | 1 215,60 € | SWAN, a. s. | 08.12.2022 | ||
0000301196/2022 | sťahovacie služby | 136,80 € | PLUSIM spol. s r.o. | 08.12.2022 | ||
0000301198/2022 | kancelársky nábytok BA | 50 999,64 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 08.12.2022 | ||
0000301199/2022 | Obecné noviny 2023 | 280,80 € | INPROST, s.r.o. | 08.12.2022 | ||
0000301203/2022 | telekomun.služby 11/22 NR | 243,08 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2022 | ||
0000301204/2022 | preklad textu zo SJ do AJ | 195,00 € | Zuzana Kvačková | 08.12.2022 | ||
0000301205/2022 | karty Multisport 12/2022 | 1 094,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 08.12.2022 | ||
0000301206/2022 | výmena lamin.podlahy 7.p. | 8 930,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
0000301207/2022 | výmena lamin. podlahy | 2 314,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
0000301208/2022 | maliarske práce 7.p. | 500,00 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
0000301209/2022 | maliarske potreby | 188,68 € | Ján Lovász | 08.12.2022 | ||
0000325021/2022 | kávovar - 1 ks | 2 382,60 € | Swiss Coffee s. r. o. | 08.12.2022 | ||
0000301210/2022 | Flipcharty | 445,55 € | Alza.sk s.r.o. | 09.12.2022 | ||
0000301211/2022 | vertikálne žalúzie | 900,00 € | ROLOTES Prostredný | 09.12.2022 | ||
0000301212/2022 | servisná prehl. EPS a EPS | 936,12 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 09.12.2022 | ||
0000301213/2022 | nájomné PG 12/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 09.12.2022 | ||
0000301214/2022 | skup. cest. poist.11/2022 | 129,60 € | Colonnade Insurance S.A. | 09.12.2022 | ||
0000301215/2022 | záclony na mieru | 1 075,06 € | Peter Fraňo - FRATEX | 09.12.2022 | ||
0000301216/2022 | dezinf. senzor. dávkovač | 297,60 € | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 09.12.2022 | ||
0000301217/2022 | stropné kazety | 1 607,66 € | WOODCOTE GROUP a.s. | 09.12.2022 | ||
0000301218/2022 | servis na tlf ústredni | 300,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 09.12.2022 | ||
0000301219/2022 | prev. náklady SSDZ 12/22 | 115,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 09.12.2022 | ||
0000301220/2022 | nájomné SSDZ 12/2022 | 520,00 € | Správa služieb diplomatického zboru a.s | 09.12.2022 | ||
0000320021/2022 | havarijné pois. SLMV 2023 | 7 550,70 € | Generali Poisťovňa, a.s. | 09.12.2022 | ||
0000325022/2022 | modernizácia EZS a EPS BA | 14 235,60 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 09.12.2022 | ||
0000325023/2022 | výmena zabez.systému PSN | 13 270,44 € | MIKI SYSTÉMY s.r.o. | 09.12.2022 | ||
0000325024/2022 | licencie Microsoft System | 38 899,20 € | exe, a.s. | 09.12.2022 | ||
0000301221/2022 | sieťové karty | 1 001,52 € | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 12.12.2022 | ||
0000301222/2022 | právne poradenstvo 11/22 | 2 694,58 € | TaylorWessing s.r.o. | 12.12.2022 | ||
0000301223/2022 | vizitky digitálna tlač SJ | 74,40 € | Bittner print s.r.o. | 12.12.2022 | ||
0000301224/2022 | tlačovina - bloky | 62,24 € | ŠEVT, a.s. | 12.12.2022 | ||
0000301225/2022 | poštové služby 11/22 | 214,00 € | Slovenská pošta, a.s. | 12.12.2022 | ||
0000301226/2022 | občerstvenie-prac.rokov. | 1 226,40 € | Jana Černá | 12.12.2022 | ||
0000301227/2022 | vybavenie kuchynky | 357,07 € | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 12.12.2022 | ||
0000301228/2022 | servis. podpora KIS 11/22 | 17 358,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 12.12.2022 | ||
0000301229/2022 | servis.podpora RKIS 11/22 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a.s. | 12.12.2022 | ||
0000301230/2022 | kvetinové dekorácie 11/22 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.12.2022 | ||
0000301231/2022 | kvetinové dekorácie 12/22 | 120,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.12.2022 | ||
0000301232/2022 | smútočný veniec | 80,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.12.2022 |