Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0920 odbor. literatúra 17,04 € Český inštitút interných auditorov 15.11.2013
f0921 upratovanie exp. ZA 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 15.11.2013
f0922 upratovanie exp. ZA 67,03 € Sawbac Slovensko, a.s. 15.11.2013
f0923 telefóny 91,09 € SR-Ministerstvo vnútra SR 15.11.2013
f0931 odborná literatúra 2014 84,00 € MUNICIPALIA, a.s., Zilina 20.11.2013
d0015 miestne poplatky 265,44 € Hlavne mesto SR BA 09.12.2013
f0881 kancel. potreby 387,02 € Lamitec 08.11.2013
f0924 hyg. potreby 880,73 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f0925 hyg. potreby 154,67 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f0926 hyg. potreby 90,73 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f0927 hyg. potreby 97,46 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f0928 hyg. potreby 191,78 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f0929 tonery 237,60 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2013
f0930 podpora pre SW KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 20.11.2013
f0932 Kancelársky nábytok 681,64 € SKIPPI 20.11.2013
f0933 servis SLMV 19,27 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013
f0934 servis SLMV 26,38 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013
f0935 servis SLMV 20,89 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013
f0936 servis SLMV 54,58 € AUTOSERVIS HAVRAN 20.11.2013
f0937 vyúčtov. služieb NP exp. TT -450.28 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.11.2013
f0938 revízia elektroinšt. exp. BB 638,12 € ELEKTROKRETT 20.11.2013
f0939 kontrola požiar.vodov. 24,30 € MIROMAX 20.11.2013
f0940 tonery 174,73 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2013
f0941 tonery 888,25 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2013
f0943 tonery 133,07 € ŠTOR CAD Computers 21.11.2013
f0944 kancel. papier 87,35 € Lamitec 22.11.2013
f0945 pákový zakladač 17,23 € Lamitec 22.11.2013
f0946 kancel. potreby 438,13 € Lamitec 22.11.2013
f0947 kancel. papier 64,50 € Lamitec 22.11.2013
f0948 kancel. papier 38,70 € Lamitec 22.11.2013
f0949 PHM 1 811,02 € Slovnaft, a.s., BA 22.11.2013
f0950 kontrola komínov exp. BB 144,00 € DANTY 26.11.2013
f0964 servis-oprava snežnej frézy exp. BB 57,40 € PREDOS-BB 26.11.2013
f0965 tonery 123,60 € ŠTOR CAD Computers 27.11.2013
f0966 servis SLMV 241,31 € FINAL - CD 27.11.2013
f0967 servis SLMV 128,84 € Todos Žilina 27.11.2013
f0968 kanc.potreby (perá) 405,48 € FIBI s.r.o., 28.11.2013
f0969 školenie (OI) 895,50 € GOPAS 29.11.2013
f0970 REPRE predmety 622,48 € Slovenská ľudová majolika ĽUVD 02.12.2013
f0971 kancel. potreby 58,14 € Lamitec 02.12.2013
f0972 pracovný obed pre 6 osôb 30,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 02.12.2013
f0973 obed pre 4 osoby - Podvýbor INTOSAI 26,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 02.12.2013
f0974 pracovný obed 29 osôb 124,99 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 02.12.2013
f0975 tonery 315,60 € ŠTOR CAD Computers 03.12.2013
f0976 strážna služba 11/2013 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 03.12.2013
f0977 kancel. potreby 230,35 € Lamitec 03.12.2013
f0978 kancel. papier 136,39 € Lamitec 03.12.2013
f0979 kancel. papier 64,50 € Lamitec 03.12.2013
f0980 kancel. potreby 381,18 € Lamitec 03.12.2013
f0981 kancel. potreby 366,01 € Lamitec 03.12.2013
f0982 kancel. potreby 363,77 € Lamitec 03.12.2013
f0983 kancel. papier 154,80 € Lamitec 03.12.2013
f0984 kancel. papier 51,60 € Lamitec 03.12.2013
f0985 kancel. potreby 114,54 € Lamitec 03.12.2013
f0986 kancel. potreby 453,11 € Lamitec 03.12.2013
f0987 Valce do zariad. OKI MC860 216,00 € ŠTOR CAD Computers 04.12.2013
f0988 tonery 133,46 € ŠTOR CAD Computers 04.12.2013
f0989 služby spoj. s pren. exp. TN 505,43 € Urad prace soc.veci a rod.TN 04.12.2013
f0990 servis výťahov 158,44 € Kone, s.r.o., Bratislava 04.12.2013
f0991 servis SLMV 268,93 € Autolux Nitra s.r.o, Nitra 04.12.2013