Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100279 Kurz anglického jazyka 4/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100278 Nájom garáž 05/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100277 Nájom byt 05/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100276 Prevádzkové náklady 05/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100275 Správa a údržba kotolne 4/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100274 Elektronické stravné lístky 5/2024 3 449,77 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2024
2024/0117100273 Spravodajský servis 4/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.05.2024
2024/0117100272 Sp.letenka Viedeň-Varšava 223,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100271 Sp.letenky Viedeň-Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100270 Výmena autobatérie - BL932PC 248,40 € VH Autoservis, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100266 Prezutie pneumatík BL911FX 96,79 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100265 Servisná prehliadka BL456JF 365,86 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100264 Prezutie a uskladnenie pneum. BL456JF 109,52 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100263 Strážna služba 4/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100262 Ochranné pracovné prostriedky BB 54,76 € LEMI BB s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100261 Prezutie pneumatík SMV PO 183,60 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100260 Servisná prehliadka BL632OR 183,34 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100259 Prezutie pneumatík SMV NR 139,18 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100258 Pranie a žehlenie BA 48,72 € Lika service, s. r. o. 26.04.2024
2024/0117100257 Spiatočná letenka Vienna-Brussels 437,00 € Faveo, s.r.o. 25.04.2024