Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100388 | Kvetinová dekorácia 05/2024 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 10.06.2024 | ||
2024/0117100387 | Poštové služby 05/2024 | 183,20 € | Slovenská pošta, a.s. | 10.06.2024 | ||
2024/0117100386 | Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty | 170,93 € | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100385 | Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty | 2 192,00 € | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100384 | Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty | 864,55 € | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100383 | Vyúčtovanie EE 5/2024 BA | 1 202,83 € | ZSE Energia, a.s. | 10.06.2024 | ||
2024/0117100382 | Vyúčtovanie EE 5/2024 KE | 88,57 € | ZSE Energia, a.s. | 10.06.2024 | ||
2024/0117100381 | Vyúčtovanie EE 5/2024 Bojnice - DPS | 49,17 € | ZSE Energia, a.s. | 10.06.2024 | ||
2024/0117100380 | Republika Srbská zástava | 43,20 € | 2U spol. s r.o. | 07.06.2024 | ||
2024/0117100379 | Cateringové služby - Kolégium | 2 058,00 € | VK MAGURKA, s.r.o. | 06.06.2024 | ||
2024/0117100378 | Samofinacovanie karty Multisport 6/24 | 1 299,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 07.06.2024 | ||
2024/0117100377 | Upratovacie služby 05/2024 | 1 680,54 € | KLINTON, s. r. o. | 07.06.2024 | ||
2024/0117100376 | Tematický monitoring médií 5/2024 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 06.06.2024 | ||
2024/0117100375 | Spravodajský servis 05/2024 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 06.06.2024 | ||
2024/0117100374 | IP VPN-mesačný popl. a telek. služby PO | 1 267,03 € | SWAN, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100373 | Nájom - garáž 06/2024 | 114,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100372 | Nájom - byt 06/2024 | 916,75 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100371 | Poistenie a prevádzkové náklady 6/2024 | 300,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100370 | Sp.letenky Viedeň-Frankfurt-Mexiko | 4 320,00 € | TUCAN, s.r.o. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100369 | Správa a údržba kotolne 5/2024 | 187,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 04.06.2024 |