Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100179 Kontrola a čistenie komínu - dymovodu 49,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100178 Správa a údržba kotolne 3/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100177 PHL a umývanie SMV 03/2024 4 351,60 € SLOVNAFT, a.s. 04.04.2024
2024/0117100186 Dodanie občerstvenia 193,60 € Jana Černá Szalay 04.04.2024
2024/0117100187 Telekomunikačné služby 03/2024 1 133,64 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100181 IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 3/24 1 266,66 € SWAN, a.s. 04.04.2024
2024/0117100180 Telekomunikačné slzžby 03/2024 NR 123,67 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100176 SMV AA581HS 44 830,88 € KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 03.04.2024
2024/0117100168 Elektronické stravné lístky 04/2024 3 225,69 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2024
2024/0117100167 výmena záložných akumulátorov EPS a EZS 377,76 € MP Elektronik spol. s r.o. 03.04.2024
2024/0117100169 Servisná prehliadka BL-077OR 370,80 € Hilka, s.r.o. 03.04.2024
2024/0117100166 Spravodajský servis 03/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.04.2024
2024/0117100173 Služba sledovanie vozidiel 03/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 03.04.2024
2024/0117100174 Strážna služba 03/2024 7 931,52 € SPB Security s.r.o. 03.04.2024
2024/0117100172 Údržba a prehliadky výťahov 1.Q.2024 526,18 € KONE s.r.o. 03.04.2024
2024/0117100171 Odber tlače 2.Q.2024 322,82 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 03.04.2024
2024/0117100163 Diaľničná známka SR ročná 60,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27.03.2024
2024/0117100162 Vodné, stočné BA 198,31 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.03.2024
2024/0117100164 Hasiace prístroje práškové 144,00 € PYROS - ING, s. r. o. 27.03.2024
2024/0117100165 Vodné, stočné Bojnice 45,47 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 27.03.2024