Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100150 Classic VPS M - Linux Ubuntu 18 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 20.03.2024
2024/0117100151 Oprava defektu BL896TD 24,00 € Hilka, s.r.o. 19.03.2024
2024/0117100146 Povinné zmluvné poistenie na rok 2024 75,40 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 19.03.2024
2024/0117100147 Servis MFZ HP LaserJet 500,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 19.03.2024
2024/0117100170 Čistiace potreby KE 87,80 € Lamitec, spol. s r.o. 19.03.2024
2024/0117100142 Filter do kávovaru NIVONA 17,99 € Alza.sk s. r. o. 18.03.2024
2024/0117100144 Servisná podpora KIS 02/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 18.03.2024
2024/0117100145 Servisná podpora RKIS 02/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 18.03.2024
2024/0117100143 Refundácia prevádz. nákladov 01/24 ZA 1 074,93 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15.03.2024
2024/0117100141 Servisná prehliadka EZS a EPS BA 1 089,48 € MP Elektronik spol. s r.o. 15.03.2024
2024/0117100139 vyprac.rozpočtu výmeny streš.krytiny,BB 100,00 € STATIC CONSULTING s.r.o. 13.03.2024
2024/0117100137 likvidácia opadu 913,50 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 13.03.2024
2024/0117100136 oprava kávovaru 163,20 € WiBaComp, s. r. o. 12.03.2024
2024/0117100138 oprava prietok. ohrievača vody, exp. KE 18,05 € T.V.A. servis s.r.o. 12.03.2024
2024/0117100140 Kvetinová dekorácia 02/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.03.2024
2024/0117100134 Samofinancovanie karty Multisport 3/24 1 148,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100132 Poštové služby 02/2024 239,80 € Slovenská pošta, a.s. 11.03.2024
2024/0117100133 Vyúčtovanie EE 2/24 BOJNICE 249,35 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2024
2024/0117100135 Servisná prehliadka BL157GO 249,72 € Hilka, s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100131 Dochádzkový systém Visitor 1 728,00 € APIS spol. s r.o. 08.03.2024