Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117400120 fa za opakované plnenie EE 11/23 KE 339,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400121 fa za opakované plnenie EE 11/23 BB 295,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400122 fa za opakované plnenie EE 11/23 BOJNICE 722,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400123 ochrana objektu KE 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400124 ochrana objektu BB 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400125 ochrana objektu Bojnice 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400126 náklady na parkovacie stojiská 11/23 735,84 € Ružinovské centrum, a.s.
2023/0117400127 služby spojené s užívaním NP 11/23 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
2023/0117400129 nájom 12/2023 950,00 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117400130 prevádzkové náklady 12/2023 241,80 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117101018 oprava poruchy zapaľovania BL351CP 195,20 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101019 prezutie pneumatík BT324BE 373,80 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101020 slovenské suveníry 300,00 € CERA MEL s. r. o.
2023/0117101022 STK a EK EČV BL157GO 192,00 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101023 tonery a odpadové nádoby 773,64 € MICROCOMP - Computersystém s r. o.
2023/0117101024 vyúčtovanie nákladov 3.Q.2023 NR 5 175,84 € Inšpektorát práce Nitra
2023/0117101025 sp. letenky Viedeň-Varšava 1 266,04 € SATUR TRAVEL a.s.
2023/0117101026 prenájom a čistenie rohoží 11/2023 59,16 € CWS Slovensko, s. r. o.
2023/0117101030 vodné, stočné BA 201,11 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2023/0117101031 oprava bŕzd EČV BT324BE 889,51 € Hilka, s.r.o.