| 2024/0117100257 |
Spiatočná letenka Vienna-Brussels |
437,00 € |
Faveo, s.r.o. |
25.04.2024 |
| 2024/0117100245 |
Prezutie pneumatík SMV TT |
151,44 € |
Hilka, s.r.o. |
25.04.2024 |
| 2024/0117100246 |
Prezutie pneumatík AA807FA |
80,82 € |
Hilka, s.r.o. |
25.04.2024 |
| 2024/0117100248 |
Káva - repre |
158,40 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100243 |
Servisná prehliadka BL472JF |
270,14 € |
Hilka, s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100244 |
Prezutie pneumatík BL472JF |
66,78 € |
Hilka, s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100255 |
Tonery a valec |
4 761,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100241 |
Prezutie pneumatík BL701AN |
84,68 € |
Hilka, s.r.o. |
23.04.2024 |
| 2024/0117100240 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY |
155,40 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
23.04.2024 |
| 2024/0117100242 |
Prenájom a služby II.Q.2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.04.2024 |
| 2024/0117100238 |
Catering 18.4.2024 |
785,30 € |
Jana Černá Szalay |
22.04.2024 |
| 2024/0117100239 |
Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 |
547,66 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.04.2024 |
| 2024/0117100237 |
Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra |
5 214,68 € |
Inšpektorát práce Nitra |
22.04.2024 |
| 2024/0117100235 |
Kancelárske potreby |
130,51 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.04.2024 |
| 2024/0117100233 |
Servisné práce na automat. dverách |
118,08 € |
Menton SK, spol. s r.o. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100236 |
MT-Orange 17.4.-16.5.2024 |
547,09 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100232 |
Prenájom a čistenie rohoží 4/24 |
83,22 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100234 |
Refakturácia spotreby EE 1-3/24 PO |
397,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
18.04.2024 |
| 2024/0117100228 |
Večera - zahraničná delegácia |
1 300,00 € |
Pivnica u zlatej husi,s.r.o. |
18.04.2024 |
| 2024/0117100227 |
Catering 16.4.-17.4.2024 |
548,33 € |
Jana Černá Szalay |
18.04.2024 |
| 2024/0117100231 |
Oprava potrubia v plynovej kotolni |
1 908,00 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
18.04.2024 |
| 2024/0117100230 |
Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK |
70,00 € |
Bittner print s.r.o. |
18.04.2024 |
| 2024/0117100223 |
Deratizácia priestorov BB |
120,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100222 |
Developers Kite |
361,20 € |
CELEBRITY IT s. r. o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100226 |
Diagnostika,oprava/výmena ZVZ BT034BJ |
742,07 € |
Hilka, s.r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100225 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík SMV KE |
279,48 € |
Hilka, s.r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100224 |
Spiatočné letenky Viedeň-Waršava |
506,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100221 |
Deratizácia priestorov KE |
45,00 € |
Dušan Szabó - AQUA-VIVA |
17.04.2024 |
| 2024/0117100322 |
Zástava SR, EÚ a NKÚ |
84,00 € |
2U spol. s r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100229 |
Servis Zelenej steny 4/2024 |
136,80 € |
Express Trading, s.r.o. |
17.04.2024 |
| 2024/0117100218 |
Spotrebný materiál |
99,53 € |
Alza.sk s. r. o. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100217 |
Servisná prehliadka BL694JF |
130,69 € |
Hilka, s.r.o. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100219 |
Sprievodcovské služby |
135,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
16.04.2024 |
| 2024/0117100220 |
Večera - zahraničná delegácia |
386,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100213 |
Maliarske práce na exp. NR |
995,00 € |
Ján Lovász |
15.04.2024 |
| 2024/0117100215 |
Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg |
1 700,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100214 |
Spiatočné letenky Viedeň-Malta |
567,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100216 |
Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE |
358,64 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100212 |
Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN |
13 774,31 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
12.04.2024 |
| 2024/0117100210 |
Pravidelná prehliadka HP a HZ |
347,10 € |
PYROS - ING, s. r. o. |
12.04.2024 |
