| 2024/0117100136 |
oprava kávovaru |
163,20 € |
WiBaComp, s. r. o. |
12.03.2024 |
| 2024/0117100138 |
oprava prietok. ohrievača vody, exp. KE |
18,05 € |
T.V.A. servis s.r.o. |
12.03.2024 |
| 2024/0117100140 |
Kvetinová dekorácia 02/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
12.03.2024 |
| 2024/0117100134 |
Samofinancovanie karty Multisport 3/24 |
1 148,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
11.03.2024 |
| 2024/0117100132 |
Poštové služby 02/2024 |
239,80 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.03.2024 |
| 2024/0117100133 |
Vyúčtovanie EE 2/24 BOJNICE |
249,35 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.03.2024 |
| 2024/0117100135 |
Servisná prehliadka BL157GO |
249,72 € |
Hilka, s.r.o. |
11.03.2024 |
| 2024/0117100131 |
Dochádzkový systém Visitor |
1 728,00 € |
APIS spol. s r.o. |
08.03.2024 |
| 2024/0117100130 |
Vyúčtovanie EE 2/24 BB |
108,25 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.03.2024 |
| 2024/0117100129 |
Vyúčtovanie EE 2/24 BA |
1 212,53 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.03.2024 |
| 2024/0117100127 |
Kancelársky nábytok |
977,00 € |
Wilsondo s. r. o. |
06.03.2024 |
| 2024/0117100126 |
Preklad S/A Bid Book SK |
67,50 € |
Zuzana Kvačková |
06.03.2024 |
| 2024/0117100128 |
Spravodajský servis 02/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
06.03.2024 |
| 2024/0117100123 |
IP VPN - mesačný poplatok 02/2024 |
1 268,74 € |
SWAN, a.s. |
06.03.2024 |
| 2024/0117100125 |
PHL a umývanie SMV 02/2024 |
4 309,36 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.03.2024 |
| 2024/0117100124 |
Vyúčtovanie EE 2/24 KE |
140,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.03.2024 |
| 2024/0117100114 |
Hygienické potreby Bojnice |
199,58 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100115 |
Upratovacie služby 02/2024 |
1 649,10 € |
KLINTON, s. r. o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100116 |
Monitoring vozidiel 02/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100117 |
Telekomunikačné služby 02/2024 NR |
129,24 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100122 |
USB token |
98,40 € |
PosAm, spol. s r.o. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100119 |
Prevádzkové náklady 03/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100121 |
Nájom - Garáž 03/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100120 |
Nájom - Byt 03/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100118 |
Telekomunikačné služby 02/2024 |
1 108,93 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.03.2024 |
| 2024/0117100113 |
Aktualizácia informačných tabúľ |
200,00 € |
areaprint Slovak Republic, s.r.o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100110 |
Elektronické stravné lístky 3/2024 |
2 966,22 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100111 |
Správa a údržba kotolne 02/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117100112 |
Elektroinštalačné práce |
48,00 € |
El - Tex spol. s r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400042 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400044 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400041 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400043 |
FA za opakované plnenie EE 3/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400037 |
Služby spojené s užívaním NP 3/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.03.2024 |
| 2024/0117400038 |
Služby spojené s užívaním NP 3/24 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400040 |
Prevádzkové náklady 04/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400039 |
Nájom 04/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2024 |
| 2024/0117400035 |
Ochrana objektu 3/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400034 |
Ochrana objektu 3/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
| 2024/0117400033 |
Ochrana objektu 3/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2024 |
