| 2024/0117400131 |
Náklady na park. stojiská 9/24 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400134 |
Nájomné 10/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400139 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400136 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400138 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400141 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400140 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400142 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400135 |
Prevádzkové náklady 10/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117100578 |
Vodné, stočné BA |
209,48 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
28.08.2024 |
| 2024/0117100574 |
Servis Zelenej steny 8/2024 |
93,60 € |
Express Trading, s.r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100572 |
HWMA Storage - IBM FlashSystem 5030 |
2 382,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100573 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 108,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100576 |
Repre - občerstvenie |
490,20 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100575 |
Repre - občerstvenie |
230,83 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100577 |
MT - Orange_vykonanie zmien |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100569 |
Prenájom a čistenie rohoží 8/24 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
23.08.2024 |
| 2024/0117100571 |
LED žiarovka |
37,21 € |
Alza.sk s. r. o. |
23.08.2024 |
| 2024/0117100570 |
Oprava - výmena gufera a spojky BL906FX |
1 399,63 € |
Hilka, s.r.o. |
22.08.2024 |
| 2024/0117100567 |
STK+EK SMV BT-241AX |
144,00 € |
Hilka, s.r.o. |
21.08.2024 |
| 2024/0117100568 |
Služby KTV 11.8.-10.9.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100563 |
výmena bezpečnostného zámku |
370,80 € |
Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100566 |
oprava - výmena rozvodov BL882TD |
1 209,94 € |
Hilka, s.r.o. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100564 |
Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 |
535,61 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100565 |
MT Orange 17.8.-16.9.2024 |
1 023,34 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100561 |
Kancelárske potreby |
57,24 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.08.2024 |
| 2024/0117100560 |
Tlač vizitiek |
174,65 € |
Bittner print s.r.o. |
19.08.2024 |
| 2024/0117100559 |
Kvetinová dekorácia 7/2024 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
15.08.2024 |
| 2024/0117100557 |
Prevádzkové kvapaliny do SMV |
1 052,74 € |
Hilka, s.r.o. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100558 |
Spiatočné letenky Viedeň - Rím |
318,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100562 |
Mobilné telefóny |
2 279,16 € |
Orange Slovensko, a.s. |
14.08.2024 |
| 2024/0117100554 |
Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA |
1 840,93 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
13.08.2024 |
| 2024/0117100555 |
Servisná podpora KIS 07/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.08.2024 |
| 2024/0117100556 |
Servisná podpora RKIS 07/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.08.2024 |
| 2024/0117100553 |
Oprava vetvy kúrenia v suteréne budovy |
4 338,00 € |
Baffi s.r.o. |
09.08.2024 |
| 2024/0117100541 |
Samofinancovanie karty Multisport 8/2024 |
1 284,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100543 |
Projektová dokumentácia - budova BB |
14 280,00 € |
OON Design s.r.o. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100542 |
Vyúčtovanie EE 7/2024 BOJNICE |
244,17 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100550 |
Poštové služby 07/2024 |
233,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
08.08.2024 |
| 2024/0117100549 |
Spravodajský servis 07/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
08.08.2024 |
| 2024/0117100536 |
Upratovacie služby 07/2024 |
1 649,17 € |
KLINTON, s. r. o. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100540 |
Servis SMV BL701AN |
636,96 € |
Hilka, s.r.o. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100538 |
Vyúčtovanie EE 7/2024 KE |
76,23 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100537 |
Vyúčtovanie EE 7/2024 BB |
52,93 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100539 |
Vyúčtovanie EE 7/2024 BA |
1 828,81 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100544 |
Poistenie objektu a prev. náklady 8/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100546 |
Nájom - garáž 08/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100545 |
Nájom - byt 08/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.08.2024 |
| 2024/0117100535 |
Sp. letenky Viedeň-Oslo |
998,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100529 |
Voda a plastové poháre |
93,00 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100552 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 |
1 375,94 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100551 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 |
905,52 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100534 |
PHL a umývanie SMV 07/2024 |
4 407,15 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100533 |
PHL 07/2024 |
132,70 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100528 |
Služba sledovania vozidiel 07/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100527 |
Tématický monitoring médií 7/24 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100525 |
Diagnostika-kontrola systému BL882TD |
284,33 € |
Hilka, s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100526 |
Oprava-výmena bŕzd BL351CP |
649,88 € |
Hilka, s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100530 |
Telekomunikačné služby 7/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100532 |
Mobilné telefóny |
2 290,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
05.08.2024 |
