Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f1189 | vizitky | 9,60 € | FIBI s.r.o., | 22.12.2016 | ||
f1190 | letenka Viedeň-Luxemburg-Viedeň | 253,00 € | FLY TRAVEL | 22.12.2016 | ||
f1191 | dary na reprezentačné účely | 922,56 € | FIBI s.r.o., | 22.12.2016 | ||
f1192 | dary na reprezentačné účely | 160,80 € | FIBI s.r.o., | 22.12.2016 | ||
f1193 | tonery | 3 265,20 € | ŠTOR CAD - GRAITEC | 22.12.2016 | ||
f1197 | kvetinová výzdoba za december 2016 | 60,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 23.12.2016 | ||
f1198 | Verejné obstarávanie, 01/2017 - 06/2017 | 709,80 € | Wolters Kluwer | 29.12.2016 | ||
IF028 | Diaľničné známky 2017 | 1 850,00 € | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 22.12.2016 | ||
0000300001/2017 | stravné lístky | 22 100,00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | 03.01.2017 | ||
0000300002/2017 | dvere plné a kľučka | 32,40 € | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 11.01.2017 | ||
d0005 | Daň z nehnuteľností - Bojnice | 559,60 € | Mesto Bojnice | 30.03.2015 | ||
d0006 | komunálny odpad KE 2015 | 540,54 € | MESTO Košice | 02.04.2015 | ||
d0007 | poplatok za komunálny odpad 3/15 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 13.04.2015 | ||
f0177 | servis SLMV | 284,05 € | Autoservis HILKA | 13.03.2015 | ||
f0178 | servis SLMV | 519,58 € | DANUBIA SERVICE | 13.03.2015 | ||
f0179 | podpora pre SW KIS - 2/15 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 16.03.2015 | ||
f0183 | kancelárske potreby | 33,16 € | PAPERA | 18.03.2015 | ||
f0184 | kancelárske potreby | 99,57 € | PAPERA | 18.03.2015 | ||
f0186 | letenka | 196,19 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 18.03.2015 | ||
f0187 | záhrad. substrát, hnojivo, postrek | 86,70 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 19.03.2015 |