Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0188 | hygienické potreby | 394,38 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 20.03.2015 | ||
| f0189 | kancelárske potreby | 174,71 € | PAPERA | 20.03.2015 | ||
| f0190 | tonery | 502,80 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0191 | tonery | 1 428,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0192 | tonery | 212,66 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0193 | servis SLMV | 70,30 € | Autoservis HILKA | 20.03.2015 | ||
| f0194 | PHM | 1 481,08 € | Slovnaft, a.s., BA | 20.03.2015 | ||
| f0195 | hygienické potreby | 91,25 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 23.03.2015 | ||
| f0196 | kopírovací papier | 25,80 € | Konica Minolta Slovakia | 23.03.2015 | ||
| f0197 | kvety - REPRE | 100,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 23.03.2015 | ||
| f0198 | prenájom priestorov - exp.KE/NBS; 2.Q.2015 | 230,27 € | Narodna banka Slovenska | 24.03.2015 | ||
| f0199 | sl. spoj. s užívaním NP - exp. KE/NBS; 3/2015 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 24.03.2015 | ||
| f0200 | prenájom priestorov exp. BB/NBS; 2.Q.2015 | 153,85 € | Narodna banka Slovenska | 24.03.2015 | ||
| f0201 | sl. spojené s užívaním NP - exp. BB/NBS; 3/2015 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 24.03.2015 | ||
| f0202 | dvere - exp PO | 1 784,40 € | Miberas | 24.03.2015 | ||
| f0203 | kancelárske potreby | 82,36 € | PAPERA | 25.03.2015 | ||
| f0204 | kancelárske potreby | 207,36 € | PAPERA | 25.03.2015 | ||
| f0205 | hygienické potreby | 254,57 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 25.03.2015 | ||
| f0206 | hygienické potreby | 563,76 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 25.03.2015 | ||
| f0207 | zástavy | 130,20 € | 2U s.r.o., Bratislava | 25.03.2015 | ||