Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0258 | MT-O2 | 1,50 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 14.04.2015 | ||
f0259 | služy (ubytovanie) | 373,00 € | Eva Kúdelová | 17.04.2015 | ||
f0260 | vysávač a filter | 97,80 € | TPD Frantisek Majtan, Bratisla | 15.04.2015 | ||
f0261 | pracovný obed pre 22 osôb | 96,58 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 16.04.2015 | ||
f0262 | záhradnícky substrát | 31,96 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 16.04.2015 | ||
f0263 | služby spoj. s nájmom NP exp. BA - 4/2015 | 825,56 € | SSC, Bratislava | 17.04.2015 | ||
f0264 | pevná linka exp.BA/SSC - 3/2015 | 41,29 € | SSC, Bratislava | 17.04.2015 | ||
f0265 | žehlenie a pranie | 22,40 € | LIKA service | 17.04.2015 | ||
f0266 | letenka | 426,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 17.04.2015 | ||
f0267 | vyúčtovanie nákladov za sl. spoj. s výpož. NP- exp. NR za I.Q.2015 | 4 191,36 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 17.04.2015 | ||
f0268 | vizitky vizitky | 162,42 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE | 20.04.2015 | ||
f0269 | servis SLMV | 101,86 € | Autoservis HILKA | 20.04.2015 | ||
f0270 | donáška kvetov 3/2015 | 119,50 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 20.04.2015 | ||
f0271 | deratizácia | 62,52 € | Munditia, spol. s.r.o., BA | 20.04.2015 | ||
f0272 | odborný posudok | 67 200,00 € | Ústav súdneho inžinierstva | 17.04.2015 | ||
f0273 | odstránenie poruchy komunikácie videokonferencie - exp. TT | 358,49 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 20.04.2015 | ||
f0274 | kopírovací papier | 87,74 € | Konica Minolta Slovakia | 21.04.2015 | ||
f0275 | kopírovací papier | 87,74 € | Konica Minolta Slovakia | 21.04.2015 | ||
f0276 | prenájom pozemkov na parkovanie exp. PO 04-12/2015 | 266,84 € | Lesy Slovenskej republiky | 21.04.2015 | ||
f0277 | pranie a žehlenie bielizne | 31,94 € | Janka Kuchtová - FLÓRKA | 21.04.2015 |