Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0357 | letenka | 196,09 € | FLY TRAVEL | 20.05.2015 | ||
| f0358 | tonery tonery | 217,44 € | CLEAN TONERY | 21.05.2015 | ||
| f0359 | kopírovací papier | 82,57 € | Konica Minolta Slovakia | 22.05.2015 | ||
| f0360 | obálky s potlačou | 202,80 € | FIBI s.r.o., | 22.05.2015 | ||
| f0361 | servis kopírovacieho zariadenia | 237,98 € | TOP SERVIS IT | 22.05.2015 | ||
| f0362 | PHM | 1 933,63 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.05.2015 | ||
| f0363 | výmena regul.ventilov na radiátoroch | 232,92 € | Pavol Styk-Servis,B.Bystrica | 22.05.2015 | ||
| f0364 | servis SLMV - exp. PO | 433,78 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 25.05.2015 | ||
| f0365 | servis SLMV - exp. PO | 83,93 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 25.05.2015 | ||
| f0366 | kancelárske potreby | 91,80 € | PAPERA | 25.05.2015 | ||
| f0367 | hygienické potreby | 252,91 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 25.05.2015 | ||
| f0368 | oprava výťahu | 233,29 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 25.05.2015 | ||
| f0369 | spravodajský servis TASR od 1.5.- 4.5.2015 | 126,05 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 25.05.2015 | ||
| f0371 | kopírovací papier | 193,50 € | Konica Minolta Slovakia | 26.05.2015 | ||
| f0372 | nabíjačka | 19,06 € | Alza.cz a.s. | 26.05.2015 | ||
| f0373 | aktovka | 190,20 € | Ing. Róbert Štefanco R&I | 26.05.2015 | ||
| f0374 | servis tlačiarne - exp. TN | 330,00 € | Kuchárek Peter-COPY SERVICE | 26.05.2015 | ||
| f0375 | servis SLMV - exp.KE | 61,36 € | Štefan Palencsár-Stefano | 26.05.2015 | ||
| f0376 | hlavičkový papier | 780,00 € | FIBI s.r.o., | 27.05.2015 | ||
| f0377 | STORNO k f0328 | -67200.0 € | Ústav súdneho inžinierstva | 07.05.2015 | ||