Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF021 | pneumatiky | 543,20 € | Internet Mall Slovakia | 28.05.2015 | ||
| IF022 | VA - 2 osoby | 112,00 € | EDOS-PEM, s.r.o. | 04.06.2015 | ||
| IF023 | VA - 1 osoba | 45,00 € | Inštitút pre verejnú správu | 04.06.2015 | ||
| IF024 | TV prijímač a držiak | 644,10 € | Internet Mall Slovakia | 09.06.2015 | ||
| IF025 | Tescoma sada HOME PROFI 9 | 176,30 € | DATART INTERNATIONAL | 12.06.2015 | ||
| IF026 | mikrovlnné rúry | 326,17 € | DATART INTERNATIONAL | 12.06.2015 | ||
| IF027 | 24port switch | 153,00 € | TEKRA.sk | 15.06.2015 | ||
| IF028 | VA - 1 osoba | 25,00 € | SKAU,Územná sekcia TT | 17.06.2015 | ||
| d0013 | odvoz komunál. odpadu 6/15 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 08.07.2015 | ||
| e005 | Vzdelávacia služba ITIL Foundation, certifikácia | 3 534,00 € | OMNICOM | 09.06.2015 | ||
| f0410 | platby kartou DC | 2 506,51 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 08.06.2015 | ||
| f0431 | tonery | 294,00 € | ŠTOR CAD Computers | 10.06.2015 | ||
| f0433 | SPIN Konzultácie/Servisné práce | 53,82 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 10.06.2015 | ||
| f0436 | kancelárske potreby | 229,14 € | PAPERA | 11.06.2015 | ||
| f0437 | tonery | 586,80 € | ŠTOR CAD Computers | 11.06.2015 | ||
| f0438 | tonery | 243,60 € | ŠTOR CAD Computers | 11.06.2015 | ||
| f0442 | tonery | 374,40 € | ŠTOR CAD Computers | 12.06.2015 | ||
| f0445 | výpočtová technika - notebooky | 61 776,00 € | MICROCOMP | 15.06.2015 | ||
| f0446 | Ergonomické stoličky | 12 998,00 € | KONIMPEX | 15.06.2015 | ||
| f0448 | kancelárske potreby | 71,61 € | PAPERA | 15.06.2015 | ||