Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0450 | sanitácia výdajníkov vody | 249,60 € | MINERÁLNE VODY | 15.06.2015 | ||
f0451 | aktualizácia programu ASPI - 2.Q. 2015 | 186,10 € | Wolters Kluwer | 15.06.2015 | ||
f0452 | hygienické potreby | 1 515,60 € | BETRIX | 16.06.2015 | ||
f0453 | pracovné odevy, odvápňovač, všeobecný materiál odvápňovač, všeobecný materiál | 429,59 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 16.06.2015 | ||
f0454 | Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart | 939,36 € | V-bit | 16.06.2015 | ||
f0455 | kancelárske potreby | 115,37 € | PAPERA | 18.06.2015 | ||
f0456 | servis SLMV - exp. NR | 34,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 18.06.2015 | ||
f0457 | servis SLMV - exp. NR | 28,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 18.06.2015 | ||
f0458 | podpora pre SW KIS - 5/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 17.06.2015 | ||
f0459 | portrét prezidenta | 36,00 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 19.06.2015 | ||
f0460 | servis SLMV | 171,97 € | Autoservis HILKA | 19.06.2015 | ||
f0461 | servis SLMV | 354,86 € | Autoservis HILKA | 19.06.2015 | ||
f0462 | letenka | 709,00 € | TUCAN, cestovná agentúra | 19.06.2015 | ||
f0463 | podlahovina | 258,50 € | GUMEX SK | 19.06.2015 | ||
f0464 | hygienické potreby | 345,96 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 19.06.2015 | ||
f0465 | servis SLMV | 678,18 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 19.06.2015 | ||
f0466 | revízia zariadenia - komunikátor na PCO | 493,44 € | CIB | 19.06.2015 | ||
f0467 | router | 67,55 € | GOLIAS | 22.06.2015 | ||
f0468 | statické posúdenie pre vybúranie priečok v hyg. zar. | 180,00 € | Ing. Jozef Augustín | 22.06.2015 | ||
f0469 | zistenie skutkového stavu pred opravou povrchu terasy | 720,00 € | STAREX | 22.06.2015 |