Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301233/2022 výroba tašiek s potlačou 1 200,00 € TAMPEX Prešov s. r. o. 12.12.2022
0000301234/2022 repre predmety - dáždniky 625,20 € TAMPEX Prešov s. r. o. 12.12.2022
0000301235/2022 klimatizácia ŠS Bojnice 1 687,20 € MSO – Klimatizácie s.r.o. 12.12.2022
0000301236/2022 podpora Checkpointu 2023 72 269,22 € Asseco Central Europe, a.s. 12.12.2022
0000301237/2022 káva - repre 124,03 € Swiss Coffee s. r. o. 12.12.2022
0000301238/2022 strážna služba 12/2022 6 500,16 € S.W.A.T Security s.r.o. 12.12.2022
0000301239/2022 pohovka a kreslá 2 008,90 € IKEA Bratislava s.r.o. 12.12.2022
0000325025/2022 Implem. úpravKS a MIS 25 452,00 € Asseco Central Europe, a.s. 12.12.2022
0000301240/2022 pren.a čist. rohoží 12/22 51,89 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 13.12.2022
0000301241/2022 občerstv.-tlačová beseda 416,40 € Jana Černá 13.12.2022
0000301242/2022 tonery a odp.nád. a valec 1 542,48 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.12.2022
0000301243/2022 tonery a optický valec 1 233,12 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.12.2022
0000301244/2022 reklam. pred. k 30.výroč. 11 692,20 € applepie, s.r.o. 13.12.2022
0000301245/2022 odstr. závad na bleskozv. 168,00 € TECHCONTROL, s. r. o. 13.12.2022
0000301246/2022 inter. vyb.-kreslá TT 196,00 € KONDELA, s. r. o. 13.12.2022
0000301247/2022 služby portálu profesia 286,80 € Profesia, spol. s r. o. 13.12.2022
0000301248/2022 služby KTV 11.11.-10.12. 63,70 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 13.12.2022
0000301249/2022 prev.náklady 07-10/22 TT 534,97 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 14.12.2022
0000301251/2022 vybavenie kuchynky 50,71 € SOLA Switzerland EU s.r.o. 14.12.2022
0000301252/2022 filt.a čist.tab.do kávova 367,20 € Swiss Coffee s. r. o. 14.12.2022