| 2023/0117100294 |
servis SMV BL-539 OR |
60,30 € |
Hilka, s.r.o. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100295 |
servis SMV BL-935 FX |
84,46 € |
Hilka, s.r.o. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100296 |
Bilaterálne stretnutie NKI Maďarska a SR |
307,43 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
12.04.2023 |
| 2023/0117100297 |
Národná konferencia |
4 304,33 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
12.04.2023 |
| 2023/0117100298 |
catering 28.3.2023 |
6 658,63 € |
BE COOL, s.r.o. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100299 |
vyúčtovanie nákladov 2022 TN |
8 067,23 € |
Bytová agentúra rezortuministerstva obrany |
12.04.2023 |
| 2023/0117100300 |
servis tlačiarní |
540,96 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100301 |
prevádzkové náklady 4/2023 |
115,00 € |
Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100302 |
nájom 4/2023 |
520,00 € |
Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100303 |
vyúčtovanie EE 3/2023 BA |
#HODNOTA! € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100304 |
vyúčtovanie EE 3/2023 BOJNICE |
212,65 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100305 |
vyúčtovanie EE 3/2023 BB |
192,05 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
12.04.2023 |
| 2023/0117100306 |
kvetinová dekorácia 3/2023 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
12.04.2023 |
| 2023/0117100307 |
servis SMV BL-896 TD |
175,16 € |
Hilka, s.r.o. |
13.04.2023 |
| 2023/0117100308 |
čistiace prostriedky |
710,90 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
13.04.2023 |
| 2023/0117100309 |
čistiace prostriedky |
81,77 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
13.04.2023 |
| 2023/0117100310 |
zásobník na poháre |
37,90 € |
MARK bal, s.r.o. |
13.04.2023 |
| 2023/0117100311 |
nájomné PG 04/2023 |
120,00 € |
D O A S, a.s. |
13.04.2023 |
| 2023/0117100312 |
vyúčtovanie nákladov 1. Q. 2023 NR |
5 855,14 € |
Inšpektorát práce Nitra |
14.04.2023 |
| 2023/0117100313 |
vyúčtovanie EE 3/2023 KE |
49,14 € |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
14.04.2023 |
