Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100522 statické posúdenie priečky 624,00 € structureSS, s. r. o. 19.06.2023
2023/0117100528 kvetinová dekorácia 05/2023 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 19.06.2023
2023/0117100529 servis zelenej steny 6/23 93,60 € Express Trading, s.r.o. 23.06.2023
2023/0117100530 prenájom a čistenie rohoží 6/2023 59,16 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 23.06.2023
2023/0117100531 výpočtová technika s príslušenstvom 62 628,96 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.06.2023
2023/0117100533 Produkty Oracle R KIS 2023/24 59 150,87 € Asseco Central Europe, a. s. 22.06.2023
2023/0117100534 Myš optická 283,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 20.06.2023
2023/0117100535 servis tlačiarní 714,12 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 21.06.2023
2023/0117100536 tonery, odpad.nádoba, zapek.jednotka 1 933,92 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22.06.2023
2023/0117100537 deratizácia ŠS Bojnice 60,00 € František Ďurina 21.06.2023
2023/0117100538 poplatok za zmenu letu 40,00 € TUCAN, s.r.o. 22.06.2023
2023/0117100540 servis klimatizácie 314,40 € APEN s. r. o. 22.06.2023
2023/0117100541 sprievodcovské služby BA 90,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 22.06.2023
2023/0117100542 tlmočenie 530,00 € PhDr. Ľubica Fedorová 22.06.2023
2023/0117100543 občerstvenie - zahraničná delegácia 57,10 € HOTEL DEVÍN, a.s. 22.06.2023
2023/0117100544 dátový paušál 17.6.-16.7.2023 486,13 € Orange Slovensko, a.s. 26.06.2023
2023/0117100545 MT-Orange 17.6.-16.7.2023 867,25 € Orange Slovensko, a.s. 26.06.2023
2023/0117100547 Tlačiareň atr. EPSON Pro WF-C878RDTWFC A 2 718,24 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.06.2023
2023/0117100548 servisná prehliadka BL698JF 273,02 € Hilka, s.r.o. 28.06.2023
2023/0117100549 vodné, stočné Bojnice 208,57 € Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. 28.06.2023