Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100613 | odber tlače 3.Q.2023 | 284,07 € | Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. | 14.07.2023 | ||
2023/0117100614 | balená voda a poháre | 38,88 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 19.07.2023 | ||
2023/0117100615 | dátový paušál 17.7.-16.8.2023 | 486,08 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.07.2023 | ||
2023/0117100616 | MT-Orange 17.7.-16.8.2023 | 866,16 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.07.2023 | ||
2023/0117100617 | prenájom a čistenie rohoží 7/2023 | 59,16 € | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 21.07.2023 | ||
2023/0117100618 | vyúčtovanie nákladov exp. NR 2.Q.2023 | 7 582,18 € | Inšpektorát práce Nitra | 24.07.2023 | ||
2023/0117100620 | projekčné práce-rekapitulácia rozpočtu | 360,00 € | Ing. arch. Dana Zongorová | 20.07.2023 | ||
2023/0117100621 | spotreba EE 4-6/2023 exp. PO | 228,58 € | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 21.07.2023 | ||
2023/0117100623 | refundácia prev. nákladov 6/23 ZA | 564,31 € | Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky | 24.07.2023 | ||
2023/0117100624 | montáž revíznych dvierok BB | 144,00 € | Radoslav Fodor | 24.07.2023 | ||
2023/0117100625 | magnet.siete proti hmyzu | 382,00 € | KUBIKO s.r.o. | 24.07.2023 | ||
2023/0117100626 | pranie bielizne Bojnice 5-7/23 | 512,05 € | Radovan Zvalo | 25.07.2023 | ||
2023/0117100627 | kvetinová dekorácia 6/2023 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 27.07.2023 | ||
2023/0117100628 | elektroinštalačný materiál | 155,76 € | Gálik & Veselý, s.r.o. | 27.07.2023 | ||
2023/0117100629 | ročné prístupy 31.7.23 - 30.7.24 | 1 399,20 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 27.07.2023 | ||
2023/0117100630 | projekčné práce | 240,00 € | Ing. arch. Dana Zongorová | 28.07.2023 | ||
2023/0117100631 | nájom za III. Q. 2023 PO | 3 210,00 € | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 28.07.2023 | ||
2023/0117100634 | sp.letenky Viedeň-Berlín | 910,00 € | PAXTRAVEL, s. r. o. | 28.07.2023 | ||
2023/0117100635 | Mediweb konto - ročné predplatné | 99,90 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 28.07.2023 | ||
2023/0117400050 | fa za opakované plnenie EE 07/2023 BB | 295,00 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 03.07.2023 |