Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0112 | Služby (prenájom nebyt.priest.) -vyúčt. exp.Bratislava | 754,68 € | SSC, Bratislava | 07.02.2012 | ||
f0113 | Miestny poplatok BA | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 09.02.2012 | ||
f0114 | PHM | 2 222,66 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.02.2012 | ||
f0115 | Kontrola komínov a dymovodov exp. B. Bystrica | 120,00 € | ALVIN s.r.o., B.Bystrica | 09.02.2012 | ||
f0116 | Tonery | 61,20 € | CLEAN TONERY | 09.02.2012 | ||
f0117 | Doplatok za SL expozitúra KE | 219,10 € | Sodexo Pass SR, Bratislava | 13.02.2012 | ||
f0119 | Transakcie firemných kariet Diners - ZPC | 505,00 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 10.02.2012 | ||
f0120 | Internet | 3 305,04 € | GTS Slovakia | 10.02.2012 | ||
f0121 | Pevná linka - ex. Prešov | 102,26 € | Obvodný úrad v Prešove | 10.02.2012 | ||
f0122 | Servis SLMV: BA-576LX | 253,65 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 10.02.2012 | ||
f0123 | Servis SLMV: BA-362HM | 148,81 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 10.02.2012 | ||
f0124 | Hygienické potreby (ex.Košice) | 196,92 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 10.02.2012 | ||
f0125 | Hygienické potreby (ex.Žilina) | 190,43 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 10.02.2012 | ||
f0126 | Upratovanie - ex.Žilina | 129,10 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 13.02.2012 | ||
f0127 | Podaný obed - hostia z NKÚ ČR | 56,00 € | STH - Stavhotely, a.s. | 13.02.2012 | ||
f0128 | Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov | 318,98 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 14.02.2012 | ||
f0129 | Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov | 553,12 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 14.02.2012 | ||
f0130 | Nákl.spojené s užív.nebyt.priest.- pevná linka ex.BA | 23,27 € | SSC, Bratislava | 14.02.2012 | ||
f0131 | Servis SLMV: BA402VV | 10,08 € | JÁN MAJÓ, OPRAVY MOT. VOZIDIEL | 14.02.2012 | ||
f0132 | Tonery -exTT | 413,28 € | JURIGA | 14.02.2012 |