Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0133 Letenka - ZPC 166,00 € REDI TOUR, s.r.o., Bratislava 14.02.2012
f0134 Servisná podpora 01/2012 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 14.02.2012
f0135 Oprava tlačiarne 37,20 € SWISS spol. s.r.o., Bratislava 15.02.2012
f0136 Oprava tlačiarne - ex.ZA 24,00 € DATALAN 15.02.2012
f0137 Oprava tlačiarne - ex.ZA 55,20 € DATALAN 15.02.2012
f0138 Servis -Konica Minolta 240,34 € TOP SERVIS IT 15.02.2012
f0139 Servis -Konica Minolta 126,00 € TOP SERVIS IT 15.02.2012
f0140 Služby spojené s prenájmon nebyt.priestorov -NBS 21,74 € Narodna banka Slovenska 16.02.2012
f0141 Vysavač 153,77 € TPD Frantisek Majtan, Bratisla 16.02.2012
f0142 Odborná literatúra - exZA 270,18 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 16.02.2012
f0143 Odborná literatúra - odbor informatiky 17,75 € Digital Vision s.ro.,BA 16.02.2012
f0144 Odborná literatúra - odbor informatiky 36,45 € Digital Vision s.ro.,BA 16.02.2012
f0145 Servis SLMV - BA491PK 283,92 € Autosklo Hornet s.r.o 16.02.2012
f0146 Letenka (Fáberová) 166,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 20.02.2012
f0147 Upratovacia služba (BA - 01/12) 864,80 € KLINTON 20.02.2012
f0149 Toner 57,00 € CLEAN TONERY 20.02.2012
f0150 Odborná literatúra 270,18 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 20.02.2012
f0152 Odborná literatúra 13,26 € GRADA Slovakia 22.02.2012
f0154 Oprava snežnej frézy - exp.BB 69,90 € PREDOS-BB 22.02.2012
f0155 Materiál na údržbu 45,79 € KriMus 22.02.2012