Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0291 Servisná podpora 03/2012 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 12.04.2012
f0292 Spravodajský servis TASR 496,63 € TASR-Slovakia, Bratislava 12.04.2012
f0293 Tonery 222,07 € ŠTOR CAD Computers 12.04.2012
f0294 Tonery 249,34 € ŠTOR CAD Computers 12.04.2012
f0296 Xerox papier 69,00 € OFICE DEPOT 12.04.2012
f0297 služby s nájmom 21,74 € Narodna banka Slovenska 11.04.2012
f0298 Upratovacie služby 1 379,05 € KLINTON 13.04.2012
f0299 vodné-stočné exp.Bojnice vodné-stočné exp.Bojnice 38,63 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 13.04.2012
f0300 Refakt.TP-exBA 19,35 € SSC, Bratislava 13.04.2012
f0301 Hygienické potreby 828,60 € p.k. Solvent SK 16.04.2012
f0302 Zastava: SR; EU; - exKE 42,72 € 2U s.r.o., Bratislava 18.04.2012
f0304 Elektrická energia 03/12 744,31 € ZSE, a.s., Bratislava 18.04.2012
f0305 Servis slmv 27,41 € Autolux Nitra s.r.o, Nitra 18.04.2012
f0306 Kvety za obdobie 01-03/2012 110,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 18.04.2012
f0307 Pohrebné vence 170,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 18.04.2012
f0309 Odborná prehliadka (statik) exBB 200,00 € Ing.Vladimír Mlynek 19.04.2012
f0312 PLYN PLYN PLYN PLYN PLYN -3859.0 € SPP, a.s., Bratislava 20.04.2012
f0313 PLYN PLYN PLYN PLYN 3 855,00 € SPP, a.s., Bratislava 20.04.2012
f0314 Vyúčtovanie plynu za byt ÚČ na Kohútovej ul.BA 1,22 € SPP, a.s., Bratislava 20.04.2012
f0315 Spotreba energie ŠS-Bojnice 233,99 € TH-TATRAHOTEL s.r.o., Bojnice 20.04.2012