Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0291 | Servisná podpora 03/2012 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 12.04.2012 | ||
f0292 | Spravodajský servis TASR | 496,63 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 12.04.2012 | ||
f0293 | Tonery | 222,07 € | ŠTOR CAD Computers | 12.04.2012 | ||
f0294 | Tonery | 249,34 € | ŠTOR CAD Computers | 12.04.2012 | ||
f0296 | Xerox papier | 69,00 € | OFICE DEPOT | 12.04.2012 | ||
f0297 | služby s nájmom | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 11.04.2012 | ||
f0298 | Upratovacie služby | 1 379,05 € | KLINTON | 13.04.2012 | ||
f0299 | vodné-stočné exp.Bojnice vodné-stočné exp.Bojnice | 38,63 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 13.04.2012 | ||
f0300 | Refakt.TP-exBA | 19,35 € | SSC, Bratislava | 13.04.2012 | ||
f0301 | Hygienické potreby | 828,60 € | p.k. Solvent SK | 16.04.2012 | ||
f0302 | Zastava: SR; EU; - exKE | 42,72 € | 2U s.r.o., Bratislava | 18.04.2012 | ||
f0304 | Elektrická energia 03/12 | 744,31 € | ZSE, a.s., Bratislava | 18.04.2012 | ||
f0305 | Servis slmv | 27,41 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 18.04.2012 | ||
f0306 | Kvety za obdobie 01-03/2012 | 110,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 18.04.2012 | ||
f0307 | Pohrebné vence | 170,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 18.04.2012 | ||
f0309 | Odborná prehliadka (statik) exBB | 200,00 € | Ing.Vladimír Mlynek | 19.04.2012 | ||
f0312 | PLYN PLYN PLYN PLYN PLYN | -3859.0 € | SPP, a.s., Bratislava | 20.04.2012 | ||
f0313 | PLYN PLYN PLYN PLYN | 3 855,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 20.04.2012 | ||
f0314 | Vyúčtovanie plynu za byt ÚČ na Kohútovej ul.BA | 1,22 € | SPP, a.s., Bratislava | 20.04.2012 | ||
f0315 | Spotreba energie ŠS-Bojnice | 233,99 € | TH-TATRAHOTEL s.r.o., Bojnice | 20.04.2012 |