Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0551 | Odborná literatúra | 24,20 € | CENIGA | 18.07.2012 | ||
f0552 | Tonery | 58,04 € | ŠTOR CAD Computers | 18.07.2012 | ||
f0553 | Obálky | 12,70 € | SEVT a.s., Bratislava | 18.07.2012 | ||
f0554 | Kancelárske potreby | 7,74 € | SEVT a.s., Bratislava | 18.07.2012 | ||
f0555 | Tonery | 43,20 € | ŠTOR CAD Computers | 18.07.2012 | ||
f0556 | KIS servisná podpora 06/2012 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.07.2012 | ||
f0557 | Servis kop.zariadenia | 30,00 € | TOP SERVIS IT | 18.07.2012 | ||
f0558 | služby s nájmom exp. BA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 18.07.2012 | ||
f0559 | Tel.poplatky - exBA | 32,03 € | SSC, Bratislava | 18.07.2012 | ||
f0560 | Spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 18.07.2012 | ||
f0561 | Kvety | 110,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 19.07.2012 | ||
f0562 | Oprava žalúzií | 36,00 € | Milan Babjak - MIBA Žalúzie | 19.07.2012 | ||
f0563 | Služby -exp.Trnava - prev.náklady | 10,68 € | Obvodny urad v Trnave | 19.07.2012 | ||
f0564 | Sl.spojené s užív. NP - exNR-II.Q.2012 | 2 503,96 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 19.07.2012 | ||
f0565 | Materiál na údržbu | 145,60 € | Peter Durček,Peter Suchánek, Oto Gabriš, združenie G.D.S. FarbyLaky | 19.07.2012 | ||
f0566 | Elektronická aukcia | 350,00 € | VO SK | 19.07.2012 | ||
d0010 | Miestny poplatok BA | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 09.08.2012 | ||
f0587 | Hygienické utierky | 112,99 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 26.07.2012 | ||
f0588 | Výmena batérie EPS | 60,72 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 26.07.2012 | ||
f0591 | Servis SLMV | 594,59 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 30.07.2012 |