Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0612 | Upratovacie služby ABBA | 998,59 € | KLINTON | 07.08.2012 | ||
| f0613 | Xerox papier | 138,00 € | OFICE DEPOT | 07.08.2012 | ||
| f0614 | Tlačoviny | 4,91 € | SEVT a.s., Bratislava | 07.08.2012 | ||
| f0615 | Telekom.služby | 1 377,05 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.08.2012 | ||
| f0616 | Servis SLMV | 17,86 € | MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina | 08.08.2012 | ||
| f0618 | Kancelárske potreby | 56,56 € | Lamitec | 08.08.2012 | ||
| f0619 | Servisná podpora 07/12 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 08.08.2012 | ||
| f0620 | MT - O2 | 0,84 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 09.08.2012 | ||
| f0622 | Vodné - stočné ABBA Vodné - stočné ABBA | 319,92 € | BVS a.s. Bratislava | 09.08.2012 | ||
| f0623 | PHM | 1 609,52 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.08.2012 | ||
| f0624 | Pevná linka - ŠS Bojnice | 35,56 € | T...Com, a.s., Bratislava | 09.08.2012 | ||
| f0625 | Internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 09.08.2012 | ||
| f0626 | platby "DINERS" | 617,30 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 09.08.2012 | ||
| f0627 | VT VT-CD | 313,15 € | AGEM Computers, Bratislava | 10.08.2012 | ||
| f0628 | Pevná linka exBA | 44,18 € | SSC, Bratislava | 10.08.2012 | ||
| f0629 | Služby - expozitúra Bratislava | 825,56 € | SSC, Bratislava | 10.08.2012 | ||
| f0630 | el.energia - byt ÚČ | 22,73 € | ZSE, a.s., Bratislava | 10.08.2012 | ||
| f0631 | Služby NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 10.08.2012 | ||
| f0632 | Plyn Plyn Plyn Plyn | 2 724,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 10.08.2012 | ||
| f0633 | Tonery | 888,25 € | ŠTOR CAD Computers | 13.08.2012 | ||