Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0634 | Kancelárske potreby - exNR | 192,28 € | Lamitec | 13.08.2012 | ||
f0635 | Upratovacia služby - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 13.08.2012 | ||
f0636 | El. energia | 785,28 € | ZSE, a.s., Bratislava | 13.08.2012 | ||
f0637 | Obnovenie služieb technickej podpory | 22 082,02 € | Asseco Central Europe, a.s. | 13.08.2012 | ||
f0638 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 14.08.2012 | ||
f0639 | Administr.mapa SR | 26,63 € | Lamitec | 14.08.2012 | ||
f0640 | Znalecký posudok - ŠS Bojnice | 580,00 € | Ing.Branislav Nemček | 14.08.2012 | ||
f0641 | Xerox papier | 138,00 € | OFICE DEPOT | 15.08.2012 | ||
f0642 | Overenie podpisov | 14,50 € | JUDr. Jana Boledicová, BA | 15.08.2012 | ||
f0643 | El.energia - ŠS Bojnice | 181,46 € | ELLEM | 15.08.2012 | ||
f0644 | Servis kotolne - BA | 566,69 € | Trend servis, s.r.o | 16.08.2012 | ||
f0645 | Umývanie okien - exZA | 67,03 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 16.08.2012 | ||
f0646 | Tonery | 180,00 € | ŠTOR CAD Computers | 16.08.2012 | ||
f0647 | Hygienické potreby | 1 767,61 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 16.08.2012 | ||
f0649 | Hygienické potreby | 483,11 € | p.k. Solvent SK | 20.08.2012 | ||
f0650 | SL - BA SL - exNR | 11 200,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 21.08.2012 | ||
f0651 | Tonery | 58,04 € | ŠTOR CAD Computers | 21.08.2012 | ||
f0655 | Náklady spojené s prenájmon nebyt.priestorov | 497,23 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 21.08.2012 | ||
f0656 | Kanc.potreby | 71,06 € | Lamitec | 21.08.2012 | ||
f0657 | Pevná linka - exPO | 101,30 € | Obvodný úrad v Prešove | 22.08.2012 |