Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0658 | Odborné skúšky zariadení ESZ a EPS | 929,98 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 22.08.2012 | ||
f0659 | PHM | 1 113,94 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.08.2012 | ||
Filter: Dátum úhrady je väčší alebo sa rovná 1. 9. 2012 | --- | --- € | --- | |||
f0653 | Reg.skúšky + štud.materiál | 1 279,78 € | ISACA Slovensko | 21.08.2012 | ||
f0654 | Štud.materiál | 331,02 € | ISACA Slovensko | 21.08.2012 | ||
f0661 | Služby s nájmom exBA - vyúčt.01-06 | 1 317,03 € | SSC, Bratislava | 27.08.2012 | ||
f0662 | Servis SLMV | 2 342,58 € | H&M autoopravy-predaj s.r.o | 28.08.2012 | ||
f0663 | Vodné - stočné BB Vodné - stočné BB | 264,70 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 28.08.2012 | ||
f0664 | strážna služba 8/12 | 6 718,46 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 03.09.2012 | ||
f0665 | servis slmv - exp. PO | 323,70 € | PGT s.r.o. Peugeot, Prešov | 03.09.2012 | ||
f0666 | hygienické potreby - exp. ZA | 180,74 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 03.09.2012 | ||
f0667 | hygienické potreby - exp. TN | 63,92 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 03.09.2012 | ||
f0668 | monitoring 8/12 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 04.09.2012 | ||
f0669 | servis výťahov | 152,93 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 04.09.2012 | ||
f0670 | prečalúnenie dverí - kanc. predsedu | 222,00 € | IHPE, s.r.o. | 04.09.2012 | ||
f0671 | úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 457,00 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 07.09.2012 | ||
f0672 | elektr. energia - byt Razus. nabr. - predseda | 22,73 € | ZSE, a.s., Bratislava | 07.09.2012 | ||
f0673 | umývanie slmv | 53,17 € | Auto-umyservis, BA | 07.09.2012 | ||
f0674 | mobilné telefóny | 725,90 € | Orange | 07.09.2012 | ||
f0675 | Obnova certifikátu "WWW.NKU.GOV.SK" | 984,00 € | Aritmic | 10.09.2012 |