Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0880 | Internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 09.11.2012 | ||
f0881 | Plyn | 4 642,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 09.11.2012 | ||
f0882 | pitny režim | 177,29 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 09.11.2012 | ||
f0883 | uprat.sl. | 1 181,32 € | KLINTON | 09.11.2012 | ||
f0884 | Služby - exPO | 136,82 € | Obvodný úrad v Prešove | 12.11.2012 | ||
f0885 | MT - O2 | 2,53 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 12.11.2012 | ||
f0886 | El.energia - ŚS BOJNICE | 268,45 € | SSE a.s. Zilina | 12.11.2012 | ||
f0887 | El.energia - BA | 662,82 € | ZSE, a.s., Bratislava | 12.11.2012 | ||
f0888 | rámovanie obrazov | 50,77 € | Božena Pokorná | 12.11.2012 | ||
f0889 | Xerox papier | 138,00 € | OFICE DEPOT | 12.11.2012 | ||
f0890 | Kancelárske potreby | 11,47 € | Lamitec | 12.11.2012 | ||
f0891 | uprat. - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 13.11.2012 | ||
f0892 | služby NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 13.11.2012 | ||
f0893 | servis EZS | 86,64 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 13.11.2012 | ||
f0894 | kancelárske potreby | 313,46 € | ŠTOR CAD Computers | 13.11.2012 | ||
f0895 | Servis klimatizačných jednotiek | 335,00 € | COFELY | 14.11.2012 | ||
f0896 | servis SLMV | 292,74 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 14.11.2012 | ||
f0897 | Letenka | 201,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 14.11.2012 | ||
f0898 | Letenka | 295,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 14.11.2012 | ||
f0899 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 14.11.2012 |