Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0033 servis ESZ a EPS - BA 430,91 € MP Elektronik, s.r.o., BA 23.01.2013
f0034 phm phm 267,98 € Slovnaft, a.s., BA 23.01.2013
f0035 el.energia - byt UČ 29,34 € ZSE, a.s., Bratislava 23.01.2013
f0036 kancel. potreby 34,74 € Activa Slovakia, s.r.o., BA 25.01.2013
f0037 oprava ESZ,exTN 53,70 € ANTES B+M 25.01.2013
f0038 servis SLMV 99,86 € JÁN MAJÓ, OPRAVY MOT. VOZIDIEL 25.01.2013
f0039 výroba pečiatok 65,80 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 25.01.2013
f0040 xerox papier 82,80 € OFICE DEPOT 25.01.2013
f0041 podpora pre SW KIS 256,80 € Asseco Central Europe, a.s. 28.01.2013
f0042 plyn 64,63 € SPP, a.s., Bratislava 28.01.2013
f0043 letenka (Gal) 255,50 € REDI TOUR, s.r.o., Bratislava 28.01.2013
f0049 hyg. potreby 794,11 € Jaroslav Koller 30.01.2013
f0050 servis SLMV 234,00 € Autoservis Hilka, Bratislava 30.01.2013
f0051 kanc.potreby 320,78 € Lamitec 30.01.2013
f0052 el.energia exp KE 657,00 € VSE,a.s., Kosice 30.01.2013
f0053 servis MV 370,27 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 31.01.2013
f0054 konzult. služ. 600,00 € Asseco-Solutions, a.s., BA 31.01.2013
f0055 tonery 241,07 € ŠTOR CAD Computers 31.01.2013
f0056 VA - verej. obstar. 10,00 € VO SK 31.01.2013
f0057 hygien. potreby 652,44 € Double N, s.r.o., Bratislava 04.02.2013