Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0033 | servis ESZ a EPS - BA | 430,91 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 23.01.2013 | ||
f0034 | phm phm | 267,98 € | Slovnaft, a.s., BA | 23.01.2013 | ||
f0035 | el.energia - byt UČ | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 23.01.2013 | ||
f0036 | kancel. potreby | 34,74 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 25.01.2013 | ||
f0037 | oprava ESZ,exTN | 53,70 € | ANTES B+M | 25.01.2013 | ||
f0038 | servis SLMV | 99,86 € | JÁN MAJÓ, OPRAVY MOT. VOZIDIEL | 25.01.2013 | ||
f0039 | výroba pečiatok | 65,80 € | Fotopoly-E.Polakovic, BA | 25.01.2013 | ||
f0040 | xerox papier | 82,80 € | OFICE DEPOT | 25.01.2013 | ||
f0041 | podpora pre SW KIS | 256,80 € | Asseco Central Europe, a.s. | 28.01.2013 | ||
f0042 | plyn | 64,63 € | SPP, a.s., Bratislava | 28.01.2013 | ||
f0043 | letenka (Gal) | 255,50 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 28.01.2013 | ||
f0049 | hyg. potreby | 794,11 € | Jaroslav Koller | 30.01.2013 | ||
f0050 | servis SLMV | 234,00 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 30.01.2013 | ||
f0051 | kanc.potreby | 320,78 € | Lamitec | 30.01.2013 | ||
f0052 | el.energia exp KE | 657,00 € | VSE,a.s., Kosice | 30.01.2013 | ||
f0053 | servis MV | 370,27 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 31.01.2013 | ||
f0054 | konzult. služ. | 600,00 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 31.01.2013 | ||
f0055 | tonery | 241,07 € | ŠTOR CAD Computers | 31.01.2013 | ||
f0056 | VA - verej. obstar. | 10,00 € | VO SK | 31.01.2013 | ||
f0057 | hygien. potreby | 652,44 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 04.02.2013 |