Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0105 | upratov. služ. | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 15.02.2013 | ||
f0106 | seminár - mzdy | 132,00 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 15.02.2013 | ||
f0107 | nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov nákup strav. lístkov | 37 120,00 € | Edenred Slovakia, s.r.o | 15.02.2013 | ||
f0087 | pitný režim | 113,60 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 13.02.2013 | ||
f0091 | hygien.p. | 107,11 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0092 | hyg + čist.prost. | 310,70 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 14.02.2013 | ||
f0101 | servis auta | 72,20 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 15.02.2013 | ||
f0104 | servisná podpora 01 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.02.2013 | ||
f0108 | kancel. materiál | 84,82 € | Lamitec | 18.02.2013 | ||
f0109 | kanc. materiál | 118,34 € | Lamitec | 18.02.2013 | ||
f0114 | servis SLMV | 256,20 € | MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina | 20.02.2013 | ||
f0115 | kancel. mater. | 314,87 € | Lamitec | 20.02.2013 | ||
f0116 | kanc. materiál | 102,98 € | Lamitec | 20.02.2013 | ||
f0117 | údržba EZS | 349,66 € | ANTES B+M | 21.02.2013 | ||
f0118 | hygien.mat. | 119,69 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 21.02.2013 | ||
f0119 | PHM | 1 479,11 € | Slovnaft, a.s., BA | 21.02.2013 | ||
f0120 | xerox papier | 38,70 € | Lamitec | 21.02.2013 | ||
f0121 | kancel. mater. | 65,02 € | Lamitec | 21.02.2013 | ||
f0122 | servis SLMV | 193,52 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 22.02.2013 | ||
f0123 | služby exp.Ba - vyúčt. | 824,15 € | SSC, Bratislava | 22.02.2013 |