Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0124 letenka 346,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 25.02.2013
f0125 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers 25.02.2013
f0126 tonery 251,76 € ŠTOR CAD Computers 25.02.2013
f0127 tonery 328,15 € ŠTOR CAD Computers 25.02.2013
f0128 xerox. papier 147,96 € Lamitec 26.02.2013
f0129 kancel. potreby 54,25 € Lamitec 26.02.2013
f0130 kancel. potreby 226,43 € Lamitec 26.02.2013
f0131 Tonery 888,25 € ŠTOR CAD Computers 28.02.2013
f0132 servis SLMV 43,19 € AUTOSERVIS HAVRAN 27.02.2013
f0133 vyúč. predplatné r.12 12,06 € Poradca podnikatela-Zilina 28.02.2013
f0134 Stravné lístky 3 200,00 € Sodexo Pass SR, Bratislava 01.03.2013
f0135 tonery 725,84 € ŠTOR CAD Computers 01.03.2013
f0136 Strážna služba 5 971,96 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.03.2013
f0137 tonery 180,00 € ŠTOR CAD Computers 04.03.2013
f0138 servis výťahov 152,93 € Kone, s.r.o., Bratislava 04.03.2013
f0139 servis kop. stroja 78,00 € TOP SERVIS IT 04.03.2013
f0140 vodné stočné 416,08 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 04.03.2013
f0141 školenie 644,40 € GOPAS 05.03.2013
f0142 servis SLMV 161,93 € Auto-umyservis, BA 05.03.2013
f0143 Orange 579,12 € Orange 05.03.2013