Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0124 | letenka | 346,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 25.02.2013 | ||
f0125 | tonery | 246,73 € | ŠTOR CAD Computers | 25.02.2013 | ||
f0126 | tonery | 251,76 € | ŠTOR CAD Computers | 25.02.2013 | ||
f0127 | tonery | 328,15 € | ŠTOR CAD Computers | 25.02.2013 | ||
f0128 | xerox. papier | 147,96 € | Lamitec | 26.02.2013 | ||
f0129 | kancel. potreby | 54,25 € | Lamitec | 26.02.2013 | ||
f0130 | kancel. potreby | 226,43 € | Lamitec | 26.02.2013 | ||
f0131 | Tonery | 888,25 € | ŠTOR CAD Computers | 28.02.2013 | ||
f0132 | servis SLMV | 43,19 € | AUTOSERVIS HAVRAN | 27.02.2013 | ||
f0133 | vyúč. predplatné r.12 | 12,06 € | Poradca podnikatela-Zilina | 28.02.2013 | ||
f0134 | Stravné lístky | 3 200,00 € | Sodexo Pass SR, Bratislava | 01.03.2013 | ||
f0135 | tonery | 725,84 € | ŠTOR CAD Computers | 01.03.2013 | ||
f0136 | Strážna služba | 5 971,96 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 01.03.2013 | ||
f0137 | tonery | 180,00 € | ŠTOR CAD Computers | 04.03.2013 | ||
f0138 | servis výťahov | 152,93 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 04.03.2013 | ||
f0139 | servis kop. stroja | 78,00 € | TOP SERVIS IT | 04.03.2013 | ||
f0140 | vodné stočné | 416,08 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 04.03.2013 | ||
f0141 | školenie | 644,40 € | GOPAS | 05.03.2013 | ||
f0142 | servis SLMV | 161,93 € | Auto-umyservis, BA | 05.03.2013 | ||
f0143 | Orange | 579,12 € | Orange | 05.03.2013 |