Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0202 | tonery | 175,37 € | ŠTOR CAD Computers | 26.03.2013 | ||
f0203 | reprezentačné výdavky | 89,70 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 27.03.2013 | ||
f0204 | všeobecný materiál | 216,00 € | ŠTOR CAD Computers | 28.03.2013 | ||
f0205 | výroba tlačovín | 476,40 € | ULTRA PRINT | 28.03.2013 | ||
f0206 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 28.03.2013 | ||
f0207 | reprezentačné výdaje | 48,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 27.03.2013 | ||
f0209 | služby -exPO | 98,52 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 02.04.2013 | ||
f0210 | služby -exPO | 102,25 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 02.04.2013 | ||
f0211 | strážna služba BA | 6 345,21 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 02.04.2013 | ||
f0212 | kancelársky materiál | 273,60 € | BELICA | 03.04.2013 | ||
f0213 | vodne-stočne Bojnice vodne-stočne Bojnice | 12,88 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 04.04.2013 | ||
f0214 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 04.04.2013 | ||
f0215 | servis SLMV | 69,56 € | AUTO NITRA | 04.04.2013 | ||
f0216 | servis SLMV | 379,02 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 04.04.2013 | ||
f0217 | kvety | 131,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 04.04.2013 | ||
f0218 | kvety | 43,20 € | ENGO | 04.04.2013 | ||
f0219 | kvety | 90,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 04.04.2013 | ||
f0220 | Tlač dekretov pre ocenených zam. | 514,78 € | František Belica | 05.04.2013 | ||
f0221 | servis SLMV | 160,74 € | Auto-umyservis, BA | 04.04.2013 | ||
f0222 | služby-nebyt.priestory exTN | 512,00 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 05.04.2013 |