Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0202 tonery 175,37 € ŠTOR CAD Computers 26.03.2013
f0203 reprezentačné výdavky 89,70 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 27.03.2013
f0204 všeobecný materiál 216,00 € ŠTOR CAD Computers 28.03.2013
f0205 výroba tlačovín 476,40 € ULTRA PRINT 28.03.2013
f0206 spravodajský servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 28.03.2013
f0207 reprezentačné výdaje 48,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 27.03.2013
f0209 služby -exPO 98,52 € SR-Ministerstvo vnútra SR 02.04.2013
f0210 služby -exPO 102,25 € SR-Ministerstvo vnútra SR 02.04.2013
f0211 strážna služba BA 6 345,21 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 02.04.2013
f0212 kancelársky materiál 273,60 € BELICA 03.04.2013
f0213 vodne-stočne Bojnice vodne-stočne Bojnice 12,88 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 04.04.2013
f0214 monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.04.2013
f0215 servis SLMV 69,56 € AUTO NITRA 04.04.2013
f0216 servis SLMV 379,02 € PorscheInter Auto s.r.o., BA 04.04.2013
f0217 kvety 131,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 04.04.2013
f0218 kvety 43,20 € ENGO 04.04.2013
f0219 kvety 90,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 04.04.2013
f0220 Tlač dekretov pre ocenených zam. 514,78 € František Belica 05.04.2013
f0221 servis SLMV 160,74 € Auto-umyservis, BA 04.04.2013
f0222 služby-nebyt.priestory exTN 512,00 € Urad prace soc.veci a rod.TN 05.04.2013