Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0223 | oprava MF zariadenia | 175,56 € | Boris silny - G-comp | 05.04.2013 | ||
f0225 | odb.lit.-vyučt. | 236,95 € | Mediaprint -Kapa, BA | 05.04.2013 | ||
f0227 | reprezentačné výdavky | 157,50 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 05.04.2013 | ||
f0228 | reprezentačné výdavky | 126,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 05.04.2013 | ||
f0229 | vyúčt. služieb r. 12 - Trnava | 58,15 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 05.04.2013 | ||
f0230 | orange | 749,94 € | Orange | 05.04.2013 | ||
f0231 | všeobecné služby | 193,68 € | BELICA | 08.04.2013 | ||
f0232 | Diners | 3 123,54 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 08.04.2013 | ||
f0233 | prepravné služby | 130,00 € | SAD Dunajská Streda | 08.04.2013 | ||
f0235 | Zbierka zákonov | 50,00 € | Poradca podnikatela-Zilina | 09.04.2013 | ||
f0237 | tlačové služby | 4 544,10 € | ULTRA PRINT | 09.04.2013 | ||
f0238 | PHM | 2 073,36 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.04.2013 | ||
f0239 | Prepravné služby | 70,00 € | SAD Dunajská Streda | 10.04.2013 | ||
f0240 | prepravné služby | 170,00 € | SAD Dunajská Streda | 10.04.2013 | ||
f0241 | Slovak telekom - pevná linka | 1 088,44 € | T...Com, a.s., Bratislava | 09.04.2013 | ||
f0242 | digitálna tlač | 432,60 € | Bittner repro | 10.04.2013 | ||
f0243 | autorská odmena | 60,00 € | SOZA | 10.04.2013 | ||
f0244 | upratovacie služby | 997,79 € | KLINTON | 09.04.2013 | ||
f0245 | výroba tlačovín (vizitky) | 302,40 € | Lamitec | 09.04.2013 | ||
f0246 | upc - byt UČ - 2.Q. | 79,98 € | UPC Broatband Slovakia-BA | 10.04.2013 |