Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0273 služby exp. Žilina 23,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 16.04.2013
f0274 tlač. služby 422,40 € ULTRA PRINT 16.04.2013
f0276 darčekové predmety 234,84 € Tabak Invest Slovakia 16.04.2013
f0224 tonery 66,73 € ŠTOR CAD Computers 05.04.2013
f0226 oprava servra 1 981,10 € SOITRON 05.04.2013
f0234 pitný režim 175,70 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 08.04.2013
f0257 servis kopír.zariadenia 216,12 € TOP SERVIS IT 11.04.2013
f0258 fotoslužby 1 020,00 € ZOOM CREATIVE 11.04.2013
f0262 medzinárodná konferencia 3 807,42 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 15.04.2013
f0263 medzinárodná konferencia 2 440,18 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 15.04.2013
f0269 kancelárske potreby 93,55 € Lamitec 15.04.2013
f0270 tepovanie kobercov a stoličiek 668,95 € IB Rein 15.04.2013
f0275 medzinárod.konferencia - prenájom miestností 1 159,33 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 16.04.2013
f0277 kancelársky materiál 64,50 € Lamitec 17.04.2013
f0278 kancelársky materiál 103,20 € Lamitec 17.04.2013
f0279 kancelársky materiál 27,28 € Lamitec 17.04.2013
f0280 kancelársky materiál 345,24 € Lamitec 17.04.2013
f0281 vodné-stočné BA vodné-stočné BA 335,74 € BVS a.s. Bratislava 17.04.2013
f0282 služby exNR 4 085,03 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 17.04.2013
f0283 servis ESZ a EPS - BA 452,99 € MP Elektronik, s.r.o., BA 17.04.2013