Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0284 el. energia - BA 462,31 € ZSE, a.s., Bratislava 17.04.2013
f0285 servis SLMV 35,18 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 18.04.2013
f0286 hygienické potreby 107,53 € Double N, s.r.o., Bratislava 19.04.2013
f0287 servis výťahov 80,44 € Kone, s.r.o., Bratislava 19.04.2013
f0288 kanc.papier 129,00 € Lamitec 23.04.2013
f0289 PHM 2 696,28 € Slovnaft, a.s., BA 23.04.2013
f0290 servis SLMV-exTN 90,91 € AUTOSERVIS HAVRAN 24.04.2013
f0291 moderátorské práce 700,00 € Pavolová Stanislava, Mgr. 24.04.2013
f0292 kvety - ex.TT 127,61 € ENGO 24.04.2013
f0293 tonery 241,07 € ŠTOR CAD Computers 24.04.2013
f0294 tonery 66,73 € ŠTOR CAD Computers 24.04.2013
f0295 servis SLMV 2 182,75 € DANUBIA SERVICE 24.04.2013
f0296 servis SLMV 2 239,84 € Autoservis Hilka, Bratislava 26.04.2013
f0297 servis SLMV 122,28 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 26.04.2013
f0298 stojanček na vizitky 129,17 € Activa Slovakia, s.r.o., BA 29.04.2013
f0299 tonery 266,35 € ŠTOR CAD Computers 29.04.2013
f0300 bubl.obálky 32,40 € Lamitec 29.04.2013
f0301 kanc.materiál 23,30 € Lamitec 29.04.2013
f0302 kanc.materiál 15,95 € Lamitec 29.04.2013
f0303 el.energia exp KE 657,00 € VSE,a.s., Kosice 30.04.2013