Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0385 servis vyžínača 31,01 € HSQ Partner 29.05.2013
f0386 odborná literatúra 61,37 € MARTINUS SK, S.R.O., 30.05.2013
f0387 servis vzduchotecniky 452,83 € COFELY 30.05.2013
f0388 všeobecný mat. 66,60 € Quo - QS 30.05.2013
f0389 kancelárske potreby 154,52 € Lamitec 30.05.2013
f0390 STN 71,06 € Slovenský ústav technickej normalizácie 30.05.2013
f0391 odborná lit. 28,28 € Vydavateľstvo Príroda, s.r.o 30.05.2013
f0392 kancelársky materiál 90,83 € Activa Slovakia, s.r.o., BA 31.05.2013
f0393 Tlmočenie z/do AJ 816,00 € Agentura AC, s.r.o., BA 31.05.2013
f0394 servis kopír.zariadenia 124,80 € TOP SERVIS IT 31.05.2013
f0395 servis SLMV 172,08 € AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica 31.05.2013
f0396 PC Štátna pokladnica 1 078,39 € PosAm, spol.s.r.o., BA 31.05.2013
f0397 hygienický materiál 406,00 € Double N, s.r.o., Bratislava 31.05.2013
f0398 servis kopírov. zariadenia 126,60 € OPTIMA Košice 31.05.2013
f0399 strážna služba 6 496,63 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 03.06.2013
f0400 servis SLMV 447,96 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 03.06.2013
f0401 vodné - stočné exBB vodné - stočné exBB 535,37 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 03.06.2013
f0402 tonery 381,38 € ŠTOR CAD Computers 03.06.2013
f0403 podaný obed - zahranič.del. 268,30 € MB Gastro 03.06.2013
f0404 servis SLMV 242,15 € AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica 04.06.2013