Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0385 | servis vyžínača | 31,01 € | HSQ Partner | 29.05.2013 | ||
f0386 | odborná literatúra | 61,37 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 30.05.2013 | ||
f0387 | servis vzduchotecniky | 452,83 € | COFELY | 30.05.2013 | ||
f0388 | všeobecný mat. | 66,60 € | Quo - QS | 30.05.2013 | ||
f0389 | kancelárske potreby | 154,52 € | Lamitec | 30.05.2013 | ||
f0390 | STN | 71,06 € | Slovenský ústav technickej normalizácie | 30.05.2013 | ||
f0391 | odborná lit. | 28,28 € | Vydavateľstvo Príroda, s.r.o | 30.05.2013 | ||
f0392 | kancelársky materiál | 90,83 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 31.05.2013 | ||
f0393 | Tlmočenie z/do AJ | 816,00 € | Agentura AC, s.r.o., BA | 31.05.2013 | ||
f0394 | servis kopír.zariadenia | 124,80 € | TOP SERVIS IT | 31.05.2013 | ||
f0395 | servis SLMV | 172,08 € | AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica | 31.05.2013 | ||
f0396 | PC Štátna pokladnica | 1 078,39 € | PosAm, spol.s.r.o., BA | 31.05.2013 | ||
f0397 | hygienický materiál | 406,00 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 31.05.2013 | ||
f0398 | servis kopírov. zariadenia | 126,60 € | OPTIMA Košice | 31.05.2013 | ||
f0399 | strážna služba | 6 496,63 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 03.06.2013 | ||
f0400 | servis SLMV | 447,96 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 03.06.2013 | ||
f0401 | vodné - stočné exBB vodné - stočné exBB | 535,37 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 03.06.2013 | ||
f0402 | tonery | 381,38 € | ŠTOR CAD Computers | 03.06.2013 | ||
f0403 | podaný obed - zahranič.del. | 268,30 € | MB Gastro | 03.06.2013 | ||
f0404 | servis SLMV | 242,15 € | AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica | 04.06.2013 |