Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0583 servis SLMV - exp. NR 34,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 31.07.2015
f0584 dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií 349,99 € Milan Magula - Mima 31.07.2015
f0585 hlavičkový papier 480,00 € FIBI s.r.o., 31.07.2015
f0586 servis SLMV 303,26 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 31.07.2015
f0587 strážna služba za mesiac júl 2015 6 718,46 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 03.08.2015
f0588 zálohové platby - výpožička NP exp. ZA za 6/2015 64,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 03.08.2015
f0589 zálohové platby - výpožička NP exp. ZA za 6/2015 245,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 03.08.2015
f0590 tonery 2 132,40 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0591 nádoba na toner 54,00 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0592 tonery 1 212,00 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0593 tonery 370,80 € ŠTOR CAD Computers 03.08.2015
f0594 tematický monitoring médií za mesiac 7/2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 03.08.2015
f0595 plyn plyn plyn 2 143,00 € SPP, a.s., Bratislava 03.08.2015
f0596 sl.spoj. s užív. NP NBS/exp.KE za 7/2015 22,00 € Narodna banka Slovenska 03.08.2015
f0597 sl. spoj. s užív. NP NBS/exp. BB za 7/2015 21,74 € Narodna banka Slovenska 03.08.2015
f0598 vyúčtovanie nákladov na spotrebu elekt. ener. - exp. PO za 1.4.- 30.6.2015 278,63 € Lesy Slovenskej republiky 03.08.2015
f0599 mikrofóny k prezentácii na 7. poschodí 213,60 € MediaTech Central Europe 04.08.2015
f0600 vyúčtovanie skutočných nákladov za 1. polrok 2015 - exp. BA 1 072,93 € SSC, Bratislava 04.08.2015
f0601 internet 7/2015 1 620,00 € BENESTRA 05.08.2015
f0602 réžijné náklady spojené s výpož. nehnut. majetku - exp.TN za obdobie 6/2015 441,39 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 06.08.2015