Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0429 | GTS - internet | 2 825,04 € | GTS Slovakia | 10.06.2013 | ||
f0430 | MT - O2 | 1,12 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 11.06.2013 | ||
f0431 | SSE Bojnice | 182,58 € | SSE a.s. Zilina | 11.06.2013 | ||
f0432 | SPP SPP - B.B. SPP - KE SPP - BA | 2 673,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 11.06.2013 | ||
f0433 | výpočt. technika výpočt. technika | 66,71 € | AGEM Computers, Bratislava | 12.06.2013 | ||
f0435 | servis SLMV | 206,90 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 12.06.2013 | ||
f0436 | notársky úkon | 46,85 € | JUDr. Jana Boledovičová, BA | 12.06.2013 | ||
f0438 | servis SLMV | 111,91 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 13.06.2013 | ||
f0439 | služby exp. PO | 25,07 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 13.06.2013 | ||
f0442 | služby exp. PO | 22,46 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 13.06.2013 | ||
f0445 | el. energia BA | 498,54 € | ZSE, a.s., Bratislava | 14.06.2013 | ||
f0446 | upratovacie služby | 1 038,46 € | KLINTON | 14.06.2013 | ||
f0447 | spravodajský servis | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 14.06.2013 | ||
f0418 | letenky | 1 420,00 € | Satur Travel a.s, Bratislava | 06.06.2013 | ||
f0423 | hygien. potreby | 144,96 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 07.06.2013 | ||
f0434 | všeobecný materiál | 53,76 € | S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda | 12.06.2013 | ||
f0437 | pitný režim | 33,12 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 13.06.2013 | ||
f0440 | toner | 84,90 € | ŠTOR CAD Computers | 13.06.2013 | ||
f0441 | tonery | 246,73 € | ŠTOR CAD Computers | 13.06.2013 | ||
f0443 | reprezentačné výdavky | 202,00 € | Slovenská filharmónia | 13.06.2013 |