Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0444 revízia objektu - exp. KE 340,00 € Ing. Hagovský Peter 14.06.2013
f0449 reproduktory k PC 18,60 € AGEM Computers, Bratislava 17.06.2013
f0450 Rýchlovar.konvica; elektroinštal.materiál Rýchlovar.konvica; elektroinštal.materiál 174,30 € 3P plus 17.06.2013
f0451 strava - zasadanie podvýboru INTOSAI 89,78 € Shafiq 18.06.2013
f0452 služby exp.BA 29,15 € SSC, Bratislava 18.06.2013
f0453 reprezentačné výdaje 450,00 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 18.06.2013
f0454 služby podpory (KIS) 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 18.06.2013
f0455 pneumatiky na SLMV 690,91 € Tyres in Stock SK 18.06.2013
f0456 tonery 269,04 € ŠTOR CAD Computers 18.06.2013
f0457 kopírovací papier 38,70 € Lamitec 19.06.2013
f0458 kopírovací papier 64,50 € Lamitec 19.06.2013
f0459 vodné-stočné BA vodné-stočné BA 307,20 € BVS a.s. Bratislava 19.06.2013
f0460 repre - občerstvenie 528,00 € CONGRESS SERVICE SLOVAKIA 20.06.2013
f0461 služby exBA 825,56 € SSC, Bratislava 20.06.2013
f0462 prepravné služby 170,00 € SAD Dunajská Streda 21.06.2013
f0463 repre 39,50 € Slovenský národný podnik 21.06.2013
f0464 letenka 188,00 € REDI TOUR, s.r.o., Bratislava 21.06.2013
f0465 ubyt.sl. BB - poľská del. 120,00 € Hotel - Penzión "Kúria" 21.06.2013
f0466 strav..sl. BB - poľská del. 192,84 € Hotel - Penzión "Kúria" 21.06.2013
f0467 hyg.potreby 85,93 € Double N, s.r.o., Bratislava 21.06.2013