Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0468 phm 1 279,71 € Slovnaft, a.s., BA 21.06.2013
f0469 oprava WC a výmena bojlera-exBB 452,63 € TOVA 21.06.2013
f0470 vodoinštalačné práce 220,00 € HENRICH SUNDERLIK 24.06.2013
f0471 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers 24.06.2013
f0472 reprezentačné výdavky 64,30 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 24.06.2013
f0473 tlmočenie z/do poľ. jazyka 220,00 € Adriana Medveďová - IN VERBUM 24.06.2013
f0476 toner - sekcia FaD 79,20 € ŠTOR CAD Computers 27.06.2013
f0477 tonery a valce do kop. stroja 607,07 € ŠTOR CAD Computers 27.06.2013
f0478 reprezentačné výdavky 104,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 27.06.2013
f0479 reprezentačné výdavky 362,24 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 27.06.2013
f0480 vyúčtov. služieb r.12 - exp. Prešov 66,67 € SR-Ministerstvo vnútra SR 27.06.2013
f0481 servis SLMV 1 453,30 € Autoservis Hilka, Bratislava 27.06.2013
f0482 reprezentačné výdavky 319,99 € SALVIA MANAGEMENT 27.06.2013
f0483 stravné lístky stravné lístky stravné lístky 22 400,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 27.06.2013
f0484 servis EZS a EPS - BA 1 077,82 € MP Elektronik, s.r.o., BA 28.06.2013
f0485 reprezentačné výdavky 109,15 € STH - Stavhotely, a.s. 28.06.2013
f0486 vykonanie služieb - dotazníky 1 995,00 € Univerzita Mateja Bela v Ban. Bystrici 28.06.2013
f0487 rámovanie obrzov 66,47 € Božena Pokorná 01.07.2013
f0488 strážna služba 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.07.2013
f0489 elektronická aukcia 360,00 € VO SK 01.07.2013