Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0490 | kancelárske stoličky | 2 483,66 € | B2Bpartner | 02.07.2013 | ||
f0491 | elektronická podateľňa | 432,00 € | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 02.07.2013 | ||
f0492 | monitoring | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.07.2013 | ||
f0493 | servis kop.stroja | 65,76 € | MKaTech | 02.07.2013 | ||
f0494 | služby ex.Prešov (pevna linka) | 74,58 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 02.07.2013 | ||
f0495 | reprezentačné výdavky | 70,00 € | Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod | 03.07.2013 | ||
f0496 | repre predmety | 300,00 € | AZEN | 03.07.2013 | ||
f0497 | umyvanie SLMV | 105,16 € | Pressburg - servis (Auto-umyservis) | 03.07.2013 | ||
f0498 | služby - nebyt.pr. exp. Trenčín | 474,84 € | Urad prace soc.veci a rod.TN | 03.07.2013 | ||
f0499 | servis SLMV | 372,13 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Košice | 03.07.2013 | ||
f0500 | služby exPO (pevná linka) | 88,97 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 04.07.2013 | ||
f0501 | služby exPO (pevná linka 04/13) | 74,58 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 04.07.2013 | ||
f0502 | pitny rezim | 167,00 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 04.07.2013 | ||
f0503 | Diners club | 2 644,86 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 04.07.2013 | ||
f0504 | servis EZS - exp. KE | 147,38 € | TKC alarm, s.r.o | 08.07.2013 | ||
f0505 | upratovacie služby | 1 041,95 € | KLINTON | 08.07.2013 | ||
f0506 | reprezentačné výdavky | 126,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 08.07.2013 | ||
f0507 | servis multif. zariadení | 382,20 € | TOP SERVIS IT | 08.07.2013 | ||
f0508 | ZSE energia | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.07.2013 | ||
f0509 | čist. a hygien. materiál | 82,20 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 09.07.2013 |