Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0530 | el.energia | 689,02 € | ZSE, a.s., Bratislava | 15.07.2013 | ||
f0531 | tel.poplatky ŠS Bojnice | 41,32 € | T...Com, a.s., Bratislava | 15.07.2013 | ||
f0532 | vymaľovanie priestorov exTN | 1 150,00 € | BELICA Ivan | 15.07.2013 | ||
f0533 | upratovanie - exZA | 159,47 € | Sawbac Slovensko, a.s. | 15.07.2013 | ||
f0534 | servis SLMV | 148,10 € | AUTO NITRA | 15.07.2013 | ||
f0535 | pitny rezim | 107,64 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 15.07.2013 | ||
f0536 | servis kop.stroja | 226,76 € | Boris silny - G-comp | 15.07.2013 | ||
f0537 | kanc.potreby - mag.pas. | 1 434,00 € | Bit studio BA | 15.07.2013 | ||
f0538 | servis auta | 359,00 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 15.07.2013 | ||
f0540 | služby exBA - pevná linka | 11,44 € | SSC, Bratislava | 16.07.2013 | ||
f0541 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-03/13 | 235,15 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 17.07.2013 | ||
f0542 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-03/13 | 35,30 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 17.07.2013 | ||
f0543 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-03;04;05/13-plyn | 736,88 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 17.07.2013 | ||
f0544 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-03;04;05/13-plyn | 191,99 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 17.07.2013 | ||
f0546 | odborná literatúra | 114,95 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 17.07.2013 | ||
f0547 | kanc.potreby | 285,38 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0548 | kopír.papier | 64,50 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0549 | vizitky | 302,40 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0550 | kanc.potreby | 256,32 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0551 | odb.stanovisko k IS | 1 800,00 € | EMM | 18.07.2013 |