Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0592 | prenáj.neb.pr. ex.ZA-06,07,08/13 | 191,99 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
f0593 | pevná linka BA | 1 131,85 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.08.2013 | ||
f0594 | služby ZA - 4/13 | 23,91 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
f0595 | služby exp. ZA 4/2013 | 159,40 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
f0596 | záloh. platby exp. ZA - 6,7,8/2013 | 736,88 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
f0546 | odborná literatúra | 114,95 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 17.07.2013 | ||
f0597 | služby exp. ZA 5,6/2013 | 152,79 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 07.08.2013 | ||
f0547 | kanc.potreby | 285,38 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0598 | ZSE energia | 29,34 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.08.2013 | ||
f0548 | kopír.papier | 64,50 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0599 | tel.poplatky ŠS Bojnice | 41,59 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.08.2013 | ||
f0549 | vizitky | 302,40 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0600 | plyn 08/2013 | 2 658,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 09.08.2013 | ||
f0550 | kanc.potreby | 256,32 € | Lamitec | 17.07.2013 | ||
f0601 | PHM | 977,17 € | Slovnaft, a.s., BA | 09.08.2013 | ||
f0551 | odb.stanovisko k IS | 1 800,00 € | EMM | 18.07.2013 | ||
f0602 | pitný režim | 128,34 € | BISTRA s.r.o. | 09.08.2013 | ||
f0552 | servis.podpora | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.07.2013 | ||
f0603 | STK BA576LX | 33,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 09.08.2013 | ||
f0604 | STK BA401VV | 33,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 09.08.2013 |