Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0603 | pevná linka | 1 227,37 € | T...Com, a.s., Bratislava | 06.08.2015 | ||
| f0604 | MT - ORANGE | 796,01 € | Orange | 06.08.2015 | ||
| f0605 | tonery | 753,60 € | ŠTOR CAD Computers | 06.08.2015 | ||
| f0606 | kancelárske potreby | 332,65 € | PAPERA | 06.08.2015 | ||
| f0607 | kancelárske potreby | 82,00 € | PAPERA | 06.08.2015 | ||
| f0608 | záručná a pozáručná údržba klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a chladenia | 3 143,40 € | VK-KLIMASERVIS | 06.08.2015 | ||
| f0609 | pevná linka - ŠS Bojnice | 29,33 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.08.2015 | ||
| f0610 | vodné, stočné vodné, stočné | 207,30 € | BVS a.s. Bratislava | 07.08.2015 | ||
| f0612 | servis HP LJ 1515dn | 63,00 € | TOP SERVIS IT | 07.08.2015 | ||
| f0613 | PHM | 2 970,00 € | Slovnaft, a.s., BA | 07.08.2015 | ||
| f0614 | servis SLMV | 151,93 € | Slovenská investičná spoločnosť | 07.08.2015 | ||
| f0615 | kancelárske potreby | 27,36 € | PAPERA | 10.08.2015 | ||
| f0616 | kancelárske potreby | 236,25 € | PAPERA | 10.08.2015 | ||
| f0617 | materiál na údržbu WC | 239,31 € | Martin Hubler ŽELEZIARSTVO BIZAM | 10.08.2015 | ||
| f0618 | ORANGE - modemy | 2 700,00 € | Orange | 10.08.2015 | ||
| f0620 | servis SLMV | 19,20 € | Autoservis HILKA | 10.08.2015 | ||
| f0621 | podpora pre SW KIS 7/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 11.08.2015 | ||
| f0622 | diagnostika a servis kosačky | 32,50 € | HSQ Partner | 11.08.2015 | ||
| f0623 | telef. popl. za 7/2015 - exp. BA/SSC | 38,77 € | SSC, Bratislava | 12.08.2015 | ||
| f0624 | náklady spoj. s nájmom NP za 8/2015 - exp.BA/SSC | 825,56 € | SSC, Bratislava | 12.08.2015 | ||